Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst
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* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Fachbereich: 002 Fachbereichsbudget 2<br />
Bereich: 002.020 Bereich 20<br />
Budgetverantwortung Beinhaltete Produkte<br />
Bereichsleiter<br />
Hans-Ulrich Boehm<br />
Telefon: 02131 / 987 – 402<br />
Telefax: 02131 / 987 – 7402<br />
E-Mail: Hans-Ulrich.Boehm@kaarst.de<br />
Teilergebnisplan<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
- 97 -<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Finanzmanagement und Rechnungswesen (010.090.010)<br />
Beitreibung und Vollstreckung (010.090.020)<br />
Versorgung (110.010.010)<br />
Anteile an Unternehmen (150.020.010)<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 58,00 50 0 0 0 0<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 117.930,48 117.000 109.762 109.762 109.762 109.762<br />
+ Sonstige ordentliche Erträge 2.335.609,61 2.289.794 2.428.585 2.474.301 2.474.301 2.474.301<br />
= Ordentliche Erträge 2.453.598,09 2.406.844 2.538.347 2.584.063 2.584.063 2.584.063<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 150.392,59 459.354 369.799 219.799 219.799 219.799<br />
= Ordentliche Aufwendungen 150.392,59 459.354 369.799 219.799 219.799 219.799<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2.303.205,50 1.947.490 2.168.548 2.364.264 2.364.264 2.364.264<br />
+ Finanzerträge 674.854,06 583.527 699.020 699.020 699.020 699.020<br />
= Finanzergebnis 674.854,06 583.527 699.020 699.020 699.020 699.020<br />
= Ordentliches Ergebnis 2.978.059,56 2.531.017 2.867.568 3.063.284 3.063.284 3.063.284<br />
- Außerordentliche Aufwendungen 11.087,14 0 0 0 0 0<br />
= Außerordentliches Ergebnis -11.087,14 0 0 0 0 0<br />
= Jahresergebnis 2.966.972,42 2.531.017 2.867.568 3.063.284 3.063.284 3.063.284<br />
= Ergebnis nach internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Stellenplanauszug<br />
2.966.972,42 2.531.017 2.867.568 3.063.284 3.063.284 3.063.284<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 20,00 22,00 22,00 22,00 22,00<br />
davon Beamte 0,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00<br />
- A 15 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- A 13 (h.D.) 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- A 13 (g.D.) 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
- A 12 0,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00<br />
- A 11 0,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00<br />
- A 10 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00<br />
- A 9 (m.D.) 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- A 8 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 8,00 10,00 10,00 10,00 10,00<br />
- EG 9 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- EG 8 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00<br />
- EG 6 0,00 4,00 6,00 6,00 6,00 6,00
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