Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

* HAUSH ALT 2012 Produktbereich: 050 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 050.010 Wirtschaftliche Hilfen
Produkt: 050.010.020 Leistungen nach dem AsylbLG
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Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle
Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) einschließlich der Heranziehung zur
Kostenbeteiligung
Leistungen:
- Grundleistungen
- Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt
- Sonstige Leistungen
Auftragsgrundlage Produktverantwortung
Asylbewerberleistungsgesetz Stellv. Bereichsleiter
Karl-Heinz Tives
Telefon: 02131 / 987 – 306
Telefax: 02131 / 987 – 7306
E-Mail: Karl-Heinz.Tives@kaarst.de
Politisches Gremium Zielgruppe
Sport-, Senioren-, Demografie- und Sozialausschuss Ausländische Flüchtlinge
Teilergebnisplan
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2010 2011 2012 2013 2014 2015
4141000 : Zuwend."alle Kinder essen mit" 0,00 0 800 800 800 800
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 800 800 800 800
4211000 : Ersatz soz.Leist. außerh.Einr. 3.872,23 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000
4221000 : Ersatz soz.Leist. in Einricht. 0,00 200 100 100 100 100
+ Sonstige Transfererträge 3.872,23 5.200 1.100 1.100 1.100 1.100
4481000 : Kostenerstattungen vom Land 70.358,00 70.000 80.000 75.000 75.000 70.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 70.358,00 70.000 80.000 75.000 75.000 70.000
= Ordentliche Erträge 74.230,23 75.200 81.900 76.900 76.900 71.900
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 23.152,32 20.080 27.304 27.578 27.853 28.132
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 19.835,73 19.774 20.264 20.467 20.672 20.879
5022000 : Beiträge RVK TVöD 1.614,36 1.532 1.654 1.671 1.688 1.705
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 3.971,93 4.192 4.307 4.351 4.394 4.438
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 4.863,18 3.722 7.523 7.599 7.675 7.751
- Personalaufwendungen 53.437,52 49.300 61.052 61.666 62.282 62.905
5331000 : Sozialleistungen außerh. Einr. 274.719,09 300.000 270.000 270.000 270.000 270.000
5332000 : Fond "alle Kinder essen mit" 0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000
5338000 : Schul-Kitaausflüge/Kitafahrten 0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000
5338001 : Mehrtägige Klassenfahrten 0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000
5338002 : Schulbedarf 0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000
5338003 : Schülerbeförderung 0,00 0 500 500 500 500
5338004 : Lernförderung 0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000
5338005 : Mittagsverpflegung 0,00 0 3.000 3.000 3.000 3.000
5338007 : Soziale/kulturelle Teilhabe 0,00 0 1.500 1.500 1.500 1.500
- Transferaufwendungen 274.719,09 300.000 280.000 280.000 280.000 280.000
= Ordentliche Aufwendungen 328.156,61 349.300 341.052 341.666 342.282 342.905
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -253.926,38 -274.100 -259.152 -264.766 -265.382 -271.005
= Ordentliches Ergebnis -253.926,38 -274.100 -259.152 -264.766 -265.382 -271.005
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsverrechnungen
-253.926,38 -274.100 -259.152 -264.766 -265.382 -271.005
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -253.926,38 -274.100 -259.152 -264.766 -265.382 -271.005