Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

* HAUSH ALT 2012 Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.080 Personalwirtschaft
Produkt: 010.080.030 Personalbetreuung
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Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle
Betreuung der städtischen Belegschaft
Leistungen:
- Personalrechtliche Betreuung der städtischen Bediensteten
- Gehalts-, Besoldungs- und Lohnabrechnung
- Beihilfen, Reisekosten und Trennungsentschädigungen
- Zeitwirtschaft
- Arbeitssicherheit
- Gesundheitsmanagement
Auftragsgrundlage Produktverantwortung
Bundes- und Landesgesetze
Tarifvereinbarungen
Örtliche Beschlüsse
Bereichsleiter
Klaus-Peter Neblung
Telefon: 02131 / 987 – 104
Telefax: 02131 / 987 – 7104
E-Mail: KlausPeter.Neblung@kaarst.de
Zielgruppe
Städtische Bedienstete, Beteiligungsgremien
Teilergebnisplan
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2010 2011 2012 2013 2014 2015
4142000 : Zuwendungen für lfd. Zwecke 2.127,00 2.535 2.160 2.160 2.160 2.160
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.127,00 2.535 2.160 2.160 2.160 2.160
= Ordentliche Erträge 2.127,00 2.535 2.160 2.160 2.160 2.160
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 146.562,15 140.762 154.157 155.699 157.256 158.829
5011001 : LOB Beamte 0,00 66.200 77.500 78.275 79.058 79.849
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 66.880,53 67.047 54.510 55.056 55.606 56.162
5012001 : LOB Tarif Beschäftigte 0,00 151.800 178.000 179.780 181.578 183.394
5022000 : Beiträge RVK TVöD 4.401,38 5.196 4.448 4.493 4.538 4.583
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 10.358,21 14.214 11.584 11.700 11.817 11.936
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 53.351,94 40.835 42.476 42.901 43.330 43.764
- Personalaufwendungen 281.554,21 486.054 522.675 527.904 533.183 538.517
5291000 : AW i.R.d. Arbeitssicherheit 0,00 20.000 30.000 30.000 30.000 30.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 20.000 30.000 30.000 30.000 30.000
5411000 : Fahrtkosten/ärztl. Betreuung 47.043,87 66.320 58.320 0 0 0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 47.043,87 66.320 58.320 0 0 0
= Ordentliche Aufwendungen 328.598,08 572.374 610.995 557.904 563.183 568.517
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -326.471,08 -569.839 -608.835 -555.744 -561.023 -566.357
= Ordentliches Ergebnis -326.471,08 -569.839 -608.835 -555.744 -561.023 -566.357
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsverrechnungen
-326.471,08 -569.839 -608.835 -555.744 -561.023 -566.357
4811001 : VKE aus Gebührenhaushalten 0,00 0 2.012 2.012 2.012 2.012
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 2.012 2.012 2.012 2.012
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 2.012 2.012 2.012 2.012
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -326.471,08 -569.839 -606.823 -553.732 -559.011 -564.345