Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020.070 Feuerwehr
Produkt: 020.070.020 Gefahrenvorbeugung
* HAUSH ALT 2 0 1 2
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle
Maßnahmen zur Sicherung des Brandschutzes
Leistungen:
- Bereitstellung von Brandsicherheitswachdiensten
- Durchführung von Brandschauen einschließlich Erstellung von Brandschutzbedarfsplänen
- Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung
- Erstellung von Abwehrplänen im Rahmen des Bevölkerungsschutzes und des Schutzes von Großschadensereignissen
Auftragsgrundlage Produktverantwortung
Bundes- und Landesgesetze Bereichsleiterin
Brigitte Kaulen
Telefon: 02131 / 987 – 235
Telefax: 02131 / 987 – 7235
E-Mail: Brigitte.Kaulen@kaarst.de
Zielgruppe
Allgemeinheit
Teilergebnisplan
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2010 2011 2012 2013 2014 2015
4311000 : Gebühren Brandschauen 0,00 500 500 500 500 500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 500 500 500 500 500
4480000 : Kostenerstattungen Bund 1.421,60 0 0 0 0 0
4488000 : Miete und Sachkosten ABC-Zug 1.421,60 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 2.843,20 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
= Ordentliche Erträge 2.843,20 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 2.518,58 18.899 1.744 1.762 1.780 1.797
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 8.411,13 13.238 8.547 8.633 8.719 8.806
5022000 : Beiträge RVK TVöD 600,70 1.026 698 705 713 720
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 1.571,31 2.807 1.861 1.880 1.899 1.918
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 28.463,91 21.786 481 486 491 496
- Personalaufwendungen 41.565,63 57.756 13.331 13.466 13.602 13.737
5251000 : Unterhaltung ABC-Zug 1.540,22 500 500 500 500 500
5279000 : Gefahrenpläne Katastr.schutz 2.737,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
5291000 : Material. Brandschutzerziehung 1.409,91 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.687,13 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
5711005 : AfA bewegl. AnlagevermögenGefa 242,26 0 243 243 243 243
- Bilanzielle Abschreibungen 242,26 0 243 243 243 243
= Ordentliche Aufwendungen 47.495,02 60.756 16.574 16.709 16.845 16.980
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -44.651,82 -57.756 -13.574 -13.709 -13.845 -13.980
= Ordentliches Ergebnis -44.651,82 -57.756 -13.574 -13.709 -13.845 -13.980
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsverrechnungen
-44.651,82 -57.756 -13.574 -13.709 -13.845 -13.980
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -44.651,82 -57.756 -13.574 -13.709 -13.845 -13.980
- 198 -