Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

* HAUSH ALT 2012 Fachbereich: 003 Fachbereichsbudget 3
Bereich: 003.069 Bereich 69
Budgetverantwortung Beinhaltete Produkte
Bereichsleiter
Wolfgang Vogel
Telefon: 02131 / 987 – 830
Telefax: 02131 / 987 – 7830
E-Mail: Wolfgang.Vogel@kaarst.de
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
- 115 -
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Neubauprojekte (010.120.010)
Technische Gebäudeunterhaltung (010.120.020)
Kaufmännische Gebäudeunterhaltung (010.120.030)
Verwaltung und Betrieb von Unterkünften (100.060.010)
für Wohnungslose
Verwaltung und Betrieb von Unterkünften (100.060.020)
für Aussiedler und Flüchtlinge
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 129.904,45 124.800 95.870 92.500 92.000 92.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 554.225,84 560.150 601.160 660.000 670.000 670.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 104.687,00 107.566 45.000 45.000 45.000 45.000
= Ordentliche Erträge 788.817,29 792.516 742.030 797.500 807.000 807.000
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
4.972.109,35 4.881.550 5.507.340 5.202.650 4.538.650 3.956.400
- Transferaufwendungen 25.000,00 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 169.698,26 168.680 217.080 201.600 160.500 160.500
= Ordentliche Aufwendungen 5.166.807,61 5.075.230 5.749.420 5.429.250 4.724.150 4.141.900
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -4.377.990,32 -4.282.714 -5.007.390 -4.631.750 -3.917.150 -3.334.900
= Ordentliches Ergebnis -4.377.990,32 -4.282.714 -5.007.390 -4.631.750 -3.917.150 -3.334.900
+ Außerordentliche Erträge 110.636,62 0 0 0 0 0
= Außerordentliches Ergebnis 110.636,62 0 0 0 0 0
= Jahresergebnis -4.267.353,70 -4.282.714 -5.007.390 -4.631.750 -3.917.150 -3.334.900
= Ergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-4.267.353,70 -4.282.714 -5.007.390 -4.631.750 -3.917.150 -3.334.900
Stellenplanauszug
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 44,35 49,05 49,05 49,05 49,05
davon Beamte 0,00 6,15 5,15 5,15 5,15 5,15
- A 13 (h.D.) 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
- A 12 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
- A 11 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
- A 10 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- A 9 (m.D.) 0,00 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
- A 8 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
davon tariflich Beschäftigte 0,00 38,20 43,90 43,90 43,90 43,90
- EG 11 0,00 1,00 3,00 3,00 3,00 3,00
- EG 10 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
- EG 9 0,00 3,15 2,15 2,15 2,15 2,15
- EG 8 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00
- EG 6 0,00 11,00 12,00 12,00 12,00 12,00
- EG 5 0,00 13,05 15,75 15,75 15,75 15,75
- EG 3 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
- EG 2Ü 0,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00