Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.100 Organisationsangelegenheiten u.technikunterstützte
Informationsverarb.
Produkt: 010.100.010 TUIV
* HAUSH ALT 2 0 1 2
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle
Dienstleistungen und Beschaffungen für die innere Verwaltung, die zur Aufrechterhaltung des technischen Dienstbetriebes
erforderlich sind
Leistungen:
- Beschaffung, Installation und Betreuung von Hard- und Software für die Gesamtverwaltung
Auftragsgrundlage Produktverantwortung
Kommunale Beschlüsse und Organisationsverfügungen Bereichsleiter
Klaus-Peter Neblung
Telefon: 02131 / 987 – 104
Telefax: 02131 / 987 – 7104
E-Mail: KlausPeter.Neblung@kaarst.de
Politisches Gremium Zielgruppe
AG ADV Innere Verwaltung
Teilergebnisplan
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2010 2011 2012 2013 2014 2015
4161000 : Auflösung SoPo f. Zuwendungen 549,95 550 390 0 0 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 549,95 550 390 0 0 0
4421000 : Erstattung Toner 375,80 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 375,80 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
4483000 : Kostenerstattungen/-umlagen 25.428,39 0 0 0 0 0
4488000 : Erst. Telefon- u. Kopierkosten 1.902,80 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 27.331,19 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400
4565000 : Sonstige ordentliche Erträge 217,68 0 0 0 0 0
+ Sonstige ordentliche Erträge 217,68 0 0 0 0 0
= Ordentliche Erträge 28.474,62 4.950 4.790 4.400 4.400 4.400
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 112.044,49 112.243 128.687 129.974 131.274 132.587
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 73.453,33 71.873 75.548 76.304 77.067 77.838
5022000 : Beiträge RVK TVöD 6.034,30 5.570 6.165 6.227 6.289 6.352
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 14.665,02 15.237 16.054 16.215 16.377 16.541
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 38.047,23 29.121 35.458 35.813 36.171 36.533
- Personalaufwendungen 244.244,37 234.044 261.912 264.533 267.178 269.851
5255000 : Wartung TK-Anlage 18.515,53 8.250 10.750 10.800 10.800 10.800
5255001 : Ergänzung/Instandhaltung HW 909,94 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500
5281000 : Verbrauchsmaterialien 50.235,96 41.000 48.000 48.000 48.000 48.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 69.661,43 53.750 63.250 63.300 63.300 63.300
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen 14.640,07 16.068 4.206 0 0 0
5711005 : AfA bewegl. AnlagevermögenTUIV 6.993,20 0 5.329 4.963 4.878 4.654
- Bilanzielle Abschreibungen 21.633,27 16.068 9.535 4.963 4.878 4.654
5411000 : TUIV-Schulungen 10.750,00 21.440 7.500 15.000 15.000 15.000
5423000 : Hardware-Leasing 89.736,60 94.200 101.205 100.300 100.300 100.300
5429000 : Kosten Software, Internet, ASP 405.434,10 446.890 468.395 470.000 470.000 470.000
5429001 : Produktionskosten ITK-R 434.668,40 467.750 481.500 510.000 510.000 510.000
5431000 : Telefon- und Leitungskosten 132.885,16 116.470 116.470 116.470 116.470 116.470
5499000 : Neue TUIV-Projekte 38.722,13 17.140 41.100 80.000 80.000 80.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.112.196,39 1.163.890 1.216.170 1.291.770 1.291.770 1.291.770
= Ordentliche Aufwendungen 1.447.735,46 1.467.752 1.550.867 1.624.566 1.627.126 1.629.575
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.419.260,84 -1.462.802 -1.546.077 -1.620.166 -1.622.726 -1.625.175
4651000 : Gewinnanteile verb.Unternehmen 59.007,38 0 74.308 40.000 40.000 40.000
+ Finanzerträge 59.007,38 0 74.308 40.000 40.000 40.000
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