Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

* HAUSH ALT 2012 Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.120 Zentrales Gebäudemanagement und
Immobilienmanagement
Produkt: 010.120.020 Technische Gebäudeunterhaltung
Investitionsmaßnahmen
(in T€)
- 167 -
Gesamt
ausgabe
Bedarf
bisher
bereit-
gest.
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
VE
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
M 69106901 Neubau Stadtparkhalle Pestalozzistraße
6811000 : InvestitionszuwendungenTechnis 0,00 0,00 1.049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 1.049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7851000 : Auszahlungen fürHochbaumaßnahm 0,00 0,00 949,14 1.970,02 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 949,14 1.970,02 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo M 69106901 0,00 0,00 99,86 -1.970,02 -278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
M 69106903 Heizzentrale Rathaus Kaarst
7853000 : AZ f. sons. BaumaßnahmenTechni 0,00 0,00 83,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 83,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo M 69106903 0,00 0,00 -83,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
M 69106904 HeizzentraleAlbert-Einstein-Gymnasium/VHS
7853000 : AZ f. sons. BaumaßnahmenTechni 0,00 0,00 158,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 158,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo M 69106904 0,00 0,00 -158,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investitionsmaßnahmen
(in T€)
Gesamt
ausgabe
Bedarf
bisher
bereit-
gest.
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
VE
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 131,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -131,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -1.615,40 -2.200,02 -278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kennzahlen
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
Aufwanddeckungsgrad (in %) 31,29 29,11 24,86 28,16 30,87 33,22
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 113,76 121,76 143,67 121,28 105,33 90,52
Stellenplanauszug
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 21,57 23,92 23,92 23,92 23,92
davon Beamte 0,00 1,77 1,47 1,47 1,47 1,47
- A 13 (h.D.) 0,00 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49
- A 12 0,00 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98
- A 10 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00
davon tariflich Beschäftigte 0,00 19,80 22,45 22,45 22,45 22,45
- EG 11 0,00 1,00 3,00 3,00 3,00 3,00
- EG 10 0,00 2,00 1,90 1,90 1,90 1,90
- EG 9 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00
- EG 6 0,00 7,80 8,25 8,25 8,25 8,25
- EG 5 0,00 7,30 8,50 8,50 8,50 8,50
- EG 3 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
- EG 2Ü 0,00 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
spätere
Jahre
spätere
Jahre