Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst
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* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Fachbereich: 001 Fachbereichsbudget 1<br />
Bereich: 001.001 Zentrale Steuerung<br />
Budgetverantwortung Beinhaltete Produkte<br />
Bereichsleiter<br />
Sebastian Semmler<br />
Telefon: 02131 / 987 – 105<br />
Telefax: 02131 / 987 – 7105<br />
E-Mail: Sebastian.Semmler@kaarst.de<br />
Teilergebnisplan<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
- 85 -<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Politische Gremien (010.010.010)<br />
Leitung und Steuerung der Verwaltung (010.020.010)<br />
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (010.070.010<br />
Rechtsangelegenheiten (010.110.010)<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.211,10 2.000 1.500 1.500 1.500 1.500<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 5.900,92 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000<br />
+ Sonstige ordentliche Erträge 0,00 1 1 1 1 1<br />
= Ordentliche Erträge 7.112,02 4.001 3.501 3.501 3.501 3.501<br />
- Aufwendungen für Sach- und<br />
Dienstleistungen<br />
39.137,96 50.000 35.000 50.000 50.000 50.000<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 443.845,39 438.716 442.735 440.485 441.235 440.485<br />
= Ordentliche Aufwendungen 482.983,35 488.716 477.735 490.485 491.235 490.485<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -475.871,33 -484.715 -474.234 -486.984 -487.734 -486.984<br />
= Ordentliches Ergebnis -475.871,33 -484.715 -474.234 -486.984 -487.734 -486.984<br />
= Jahresergebnis -475.871,33 -484.715 -474.234 -486.984 -487.734 -486.984<br />
= Ergebnis nach internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
-475.871,33 -484.715 -474.234 -486.984 -487.734 -486.984<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 16,32 17,82 17,82 17,82 17,82<br />
davon Beamte 0,00 9,77 10,77 10,77 10,77 10,77<br />
- B 6 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- B2 / B3 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- A16/ B2 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- A 15 0,00 1,42 0,42 0,42 0,42 0,42<br />
- A 14 0,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00<br />
- A 13 (h.D.) 0,00 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35<br />
- A 13 (g.D.) 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- A 12 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00<br />
- A 10 0,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 6,55 7,05 7,05 7,05 7,05<br />
- EG 14 0,00 0,00 0,95 0,95 0,95 0,95<br />
- EG 13 0,00 1,05 0,10 0,10 0,10 0,10<br />
- EG 9 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00<br />
- EG 8 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00<br />
- EG 6 0,00 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00
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