Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

* HAUSH ALT 2012 Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.060 Zentrale Dienste
Produkt: 010.060.010 Zentrale Dienste
Kinder in Tageseinrichtungen, Schüler, Einwohner, Feuerwehrleute und Beschäftigte.
Der Beitragszuschlag (Zusatzkosten der Unfallkasse NRW, wenn Ausgaben für die Stadt Kaarst über den Bundesdurchschnitt liegen)
wird aus diesem Sachkonto ebenfalls bezahlt.
Personengruppen
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Beitrag 2011
Ansatz 2012
Kinder in Tageseinichtungen 7.116,05 € 7.900,00 €
Schüler 193.115,83 € 193.700,00 €
Fremde Versicherte (Einwohner)
Feuerwehrleute
53.184,10 €
29.644,35 €
53.500,00 €
31.140,00 €
Eigene Beschäftigte
Beitragszuschlag (Strafe) für alle
45.527,35 € 46.400,00 €
Personengruppen 1.242,60 € 9.000,00 €
Gesamtbetrag
329.830,28 €
341.640,00 €
Anzahl der Kinder hat sich leicht erhöht
Anzahl der Kinder hat sich um 140 erhöht
Anzahl der Beschäftigten hat sich leicht erhöht
Beitragszuschlag schwankte in den letzten Jahren
höchster Zuschlag lag bei 9.000,- €
4487000 - Beitragsrückerstattungen
5441200 - Schaden ohne Versicherungsleistung
Hierunter werden die Kosten für Schadensfälle ohne Versicherungsleistungen veranschlagt. Der Ansatz beinhaltet darüber hinaus
auch die Auslagen von Schadensfällen, in denen die Verwaltung in Vorkasse treten muss. Die Rückerstattungen der Versicherungen
werden über das Ertragskonto 4487000 vereinnahmt.
Investitionsmaßnahmen:
M 10071001 - Neu- und Ersatzbeschaffungen von Büromobiliar für die Verwaltung
Diese Position beinhaltet u.a. die Haushaltsmittel für die folgenden Anschaffungen:
• Raten-Kaufvertrag für die Kaffeemaschine des Baubetriebshofes
• Ergänzung von Büromöbeln in den Rathäusern
M 10121000 - Neu- und Ersatzbeschaffungen von Büromobiliar für die Verwaltung
Für die Umgestaltung des Clubraumes werden 90.000 EUR bereitgestellt.
Mikroanlage (verkabelt): 37.300 EUR
Bodenbelag (Parkett): 18.200 EUR
Akustik: 30.000 EUR
Sonstige Renovierungsarbeiten: 4.300 EUR
M 10121002 – Erwerb von Gesellschaftsanteilen (Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze)
Im Städte- und Gemeindebund NRW wird zur Kostenoptimierung im Bereich des Beschaffungswesen eine interkommunalen
Verbraucher-Genossenschaft gegründet. Hierfür werden 750,- € zur Verfügung gestellt.
M 10121003 - W-LAN Verbindung CR 1,2,3 (Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze)
W-LAN in den Clubräumen 1, 2, 3 - ausschließlich für Ratsmitglieder.
M 10121004 - Verbesserung Akustik CR 1, 2 (Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze)
Verbesserung der Akustik in den Clubräumen 1, 2. Sperrvermerk BUNA