Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

Produktbereich: 080 Sportförderung
Produktgruppe: 080.020 Sportförderung
Produkt: 080.020.010 Sportförderung
Förderung von Vereinen und Verbänden
Leistungen:
- Zuschüsse an Vereine und Verbände
- Sportstättenentwicklung
* HAUSH ALT 2 0 1 2
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle
Auftragsgrundlage Produktverantwortung
Kommunalpolitische Beschlüsse Karl-Heinz Tives
Telefon: 02131 / 987 – 306
Telefax: 02131 / 987 – 7306
E-Mail: Karl-Heinz.Tives@kaarst.de
Politisches Gremium Zielgruppe
Sport-, Senioren-, Demografie- und Sozialausschuss Sportvereine
Teilergebnisplan
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2010 2011 2012 2013 2014 2015
4488000 : Kostenerstattungen/-umlagen 40.000,00 10.000 1 1 1 1
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 40.000,00 10.000 1 1 1 1
= Ordentliche Erträge 40.000,00 10.000 1 1 1 1
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 33.571,88 36.713 36.197 36.559 36.925 37.294
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 1.096,92 1.066 1.099 1.110 1.122 1.133
5022000 : Beiträge RVK TVöD 88,11 83 90 91 92 93
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 218,43 226 234 237 239 242
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 13.588,30 10.400 9.974 10.074 10.175 10.277
- Personalaufwendungen 48.563,64 48.488 47.594 48.071 48.553 49.039
5291000 : Beförderung Grundschulen 0,00 4.500 3.500 3.500 3.500 3.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 4.500 3.500 3.500 3.500 3.500
5318000 : Zuwendungen Sportforum 300.000,00 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000
5318001 : Zuwendungen Tennisvereine 23.000,00 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000
5318002 : Zuwendung. Übungsleiter/Jugend 59.885,41 59.886 60.000 60.000 60.000 60.000
5318003 : Zuwendungen SSV/Beh./Sonst. 2.909,66 3.500 6.500 4.800 4.800 4.800
5318004 : Grundbesitzabgaben Sportforum 0,00 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
5318005 : Investitionszuschuss Sportfor. 0,00 0 15.000 0 80.000 24.000
- Transferaufwendungen 385.795,07 386.386 404.500 387.800 467.800 411.800
= Ordentliche Aufwendungen 434.358,71 439.374 455.594 439.371 519.853 464.339
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -394.358,71 -429.374 -455.593 -439.370 -519.852 -464.338
= Ordentliches Ergebnis -394.358,71 -429.374 -455.593 -439.370 -519.852 -464.338
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsverrechnungen
-394.358,71 -429.374 -455.593 -439.370 -519.852 -464.338
5811000 : AW Interner Leistungsbeziehung 206.618,99 192.291 210.772 212.880 215.009 217.159
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 206.618,99 192.291 210.772 212.880 215.009 217.159
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -206.618,99 -192.291 -210.772 -212.880 -215.009 -217.159
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -600.977,70 -621.665 -666.365 -652.250 -734.861 -681.497
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