Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

* HAUSH ALT 2012 Fachbereich: 001 Fachbereichsbudget 1
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
- 83 -
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 31.908,61 2.536 2.161 2.160 2.160 2.160
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431.466,69 403.535 454.535 454.535 454.535 454.535
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 201.347,07 207.601 233.101 273.101 273.101 223.101
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 242.427,31 213.388 123.634 72.723 69.723 63.723
+ Sonstige ordentliche Erträge 1.155.458,35 2.310.833 2.939.250 413.318 416.821 420.359
= Ordentliche Erträge 2.062.608,03 3.137.893 3.752.681 1.215.837 1.216.340 1.163.878
- Personalaufwendungen 19.388.149,64 19.522.899 20.269.772 20.714.424 21.279.772 21.612.527
- Versorgungsaufwendungen 1.368.160,09 1.409.160 1.547.160 1.562.632 1.578.259 1.594.041
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
715.381,34 741.363 788.272 775.150 882.500 1.063.000
- Transferaufwendungen 52.792,88 67.325 68.525 68.525 68.525 68.525
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.739.533,01 3.031.884 2.850.841 2.875.966 2.862.716 2.853.966
= Ordentliche Aufwendungen 24.264.016,96 24.772.631 25.524.570 25.996.697 26.671.772 27.192.059
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -22.201.408,93 -21.634.738 -21.771.889 -24.780.860 -25.455.432 -26.028.181
+ Finanzerträge 59.584,25 0 74.508 40.200 40.200 40.200
= Finanzergebnis 59.584,25 0 74.508 40.200 40.200 40.200
= Ordentliches Ergebnis -22.141.824,68 -21.634.738 -21.697.381 -24.740.660 -25.415.232 -25.987.981
= Jahresergebnis -22.141.824,68 -21.634.738 -21.697.381 -24.740.660 -25.415.232 -25.987.981
= Ergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-22.141.824,68 -21.634.738 -21.697.381 -24.740.660 -25.415.232 -25.987.981