Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst
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* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 010 Innere Verwaltung<br />
Produktgruppe: 010.090 Finanzmanagement und Rechnungswesen<br />
Produkt: 010.090.010 Finanzmanagement und Rechnungswesen<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
(in T€)<br />
- 153 -<br />
Gesamt<br />
ausgabe<br />
Bedarf<br />
bisher<br />
bereit-<br />
gest.<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze<br />
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 43,67 15,86 14,12 0,00 14,12 14,12 14,12 0,00<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 18,97 18,97 0,00 18,97 18,97 18,97 0,00<br />
Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0,00 0,00 43,67 -3,11 -4,85 0,00 -4,85 -4,85 -4,85 0,00<br />
Saldo Investitionstätigkeit 0,00 0,00 43,67 -3,11 -4,85 0,00 -4,85 -4,85 -4,85 0,00<br />
Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
spätere<br />
Jahre<br />
Planung<br />
2015<br />
Aufwanddeckungsgrad (in %) 14,77 7,64 14,06 13,39 13,27 13,16<br />
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 19,80 22,71 16,40 17,57 17,79 18,01<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 19,31 21,21 21,21 21,21 21,21<br />
davon Beamte 0,00 11,81 11,71 11,71 11,71 11,71<br />
- A 15 0,00 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96<br />
- A 13 (h.D.) 0,00 0,00 0,75 0,75 0,75 0,75<br />
- A 13 (g.D.) 0,00 0,85 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
- A 12 0,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00<br />
- A 11 0,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00<br />
- A 10 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00<br />
- A 9 (m.D.) 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- A 8 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 7,50 9,50 9,50 9,50 9,50<br />
- EG 9 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- EG 8 0,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50<br />
- EG 6 0,00 4,00 6,00 6,00 6,00 6,00<br />
Erläuterung<br />
4311000 – Erträge aus Verwaltungsgebühren<br />
Unter dieser Position werden Gebühren für Ausdrucke und Kopien veranschlagt, die die <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> laut der Verwaltungs-<br />
gebührensatzung erhebt.<br />
4562000 - Mahngebühren/Säumniszuschläge<br />
Unter dieser Position werden die Mahngebühren und Säumniszuschläge veranschlagt, die an die <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> gezahlt werden<br />
müssen, sofern städtische Forderungen nicht fristgerecht gezahlt werden.<br />
4562001 - Vollstreckungsgebühren<br />
Unter dieser Position werden die Gebühren verbucht, die an die <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> im Rahmen von Vollstreckungsverfahren gezahlt werden<br />
müssen.<br />
4565000 - Steuererstattungen aus Vorjahren<br />
Sollten im Haushaltsjahr <strong>2012</strong> Steuererstattungen aus Vorjahren anfallen, werden diese unter diesem Produktsachkonto verbucht.<br />
4618000 – Zinsen AG-Darlehen<br />
Unter diesem Produktsachkonto werden die Zinserträge veranschlagt, die im Zusammenhang mit der Gewährung der AG-Darlehen<br />
anfallen (siehe auch M20072003).
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