Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst
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* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben<br />
Produktgruppe: 030.010 Allgemeine Schulverwaltung<br />
Produkt: 030.010.010 Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten<br />
- 203 -<br />
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III<br />
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle<br />
In diesem Produkt werden schulformübergreifende Angelegenheiten abgewickelt. Ferner werden hier mittelbar dem<br />
orginären Schulbetrieb zugeordnete Angelegenheiten dargstellt.<br />
Leistungen:<br />
- Betrieb der Offenen Ganztagsschule (OGATA)<br />
- Schulsozialarbeit an den weiterführenden Schulen<br />
- Sonstige schulformübergreifende Angelegenheiten<br />
Auftragsgrundlage Produktverantwortung<br />
Bundes- und Landesgesetze Michael Wilms<br />
Telefon: 02131 / 987 – 302<br />
Telefax: 02131 / 987 – 7302<br />
E-Mail: Michael.Wilms@kaarst.de<br />
Politisches Gremium Zielgruppe<br />
Schulausschuss Schülerinnen und Schüler an <strong>Kaarst</strong>er Schulen sowie<br />
deren Erziehungsberechtigte<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
4121000 : Lfd. Landeszuschuss 66.200,00 12.450 15.455 15.455 15.455 15.455<br />
4121001 : Landeszuschuss "Geld o.Stelle" 0,00 104.500 105.000 106.000 107.000 107.500<br />
4121002 : Landeszuschuss "8bis1" 0,00 38.500 38.500 38.500 38.500 38.500<br />
4141000 : Landeszuschüsse OGATA 452.119,00 490.875 543.355 543.355 543.355 543.355<br />
4161000 : Auflösung SoPo f. Zuwendungen 16.514,16 16.020 15.847 15.805 15.805 15.805<br />
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 534.833,16 662.345 718.157 719.115 720.115 720.615<br />
4488000 : Elternbeiträge OGATA 259.029,00 297.800 357.243 357.243 357.243 357.243<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 259.029,00 297.800 357.243 357.243 357.243 357.243<br />
= Ordentliche Erträge 793.862,16 960.145 1.075.400 1.076.358 1.077.358 1.077.858<br />
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 31.444,28 39.608 46.653 47.120 47.591 48.067<br />
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 25.297,00 33.614 9.833 9.932 10.031 10.131<br />
5022000 : Beiträge RVK TVöD 2.526,38 2.605 803 812 820 828<br />
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 5.899,57 7.126 2.090 2.111 2.133 2.154<br />
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 45.914,14 35.142 12.855 12.984 13.114 13.245<br />
- Personalaufwendungen 111.081,37 118.095 72.234 72.959 73.689 74.425<br />
5255000 : Lfd. Unterhaltung Schulen 23.272,61 10.000 23.139 10.000 10.000 10.000<br />
5255001 : Lfd. Unterhaltung OGATA 6.424,00 1.138 1.050 1.050 1.050 1.050<br />
5291000 : Sach-/Dienstleistungen Schulen 4.397,55 4.500 5.000 5.000 5.000 5.000<br />
5291001 : Sach-/Dienstleistungen OGATA 41.541,65 28.100 15.300 15.300 15.300 15.300<br />
5291002 : Elternbefragung 0,00 20.000 3.500 0 0 0<br />
5291003 : Planungsk.Schulst.BÜ Hubertuss 0,00 0 10.000 0 0 0<br />
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 75.635,81 63.738 57.989 31.350 31.350 31.350<br />
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen 0,00 22.866 0 0 0 0<br />
5711001 : AfA Gebäude u. Betriebsvorr.Al 134,16 0 135 135 135 135<br />
5711005 : AfA bewegl. AnlagevermögenAllg 27.049,31 0 23.218 22.998 22.878 22.878<br />
- Bilanzielle Abschreibungen 27.183,47 22.866 23.353 23.133 23.013 23.013<br />
5318000 : Allg. Zuwendungen für Schulen 304.341,62 187.500 189.590 192.147 194.743 197.379<br />
5318001 : Personalkostenzuschüsse OGATA 981.394,66 1.047.375 1.159.199 1.167.909 1.185.248 1.202.847<br />
5318002 : Landeszuschuss Geld o. Stelle 0,00 104.500 105.000 106.000 107.000 107.500<br />
5318003 : Landeszuschuss "8bis1" 0,00 38.500 38.500 38.500 38.500 38.500
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