Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst
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* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung<br />
Produktgruppe: 110.030 Entwässerung und Abwasserbeseitigungtigung<br />
Produkt: 110.030.010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung<br />
- 335 -<br />
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III<br />
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle<br />
Kostenrechnende Einrichtungen für das Sammeln, Fortleiten und Beseitigen von Abwässern<br />
Leistungen:<br />
- Neubau und Erweiterung des bestehenden Kanalnetzes<br />
- Unterhaltung des Kanalnetzes<br />
- Gebührenkalkulation<br />
- Aufstellen der Gebührensatzung „Abwasserbeseitigung“ und „Entsorgung der Grundstückskläranlagen“<br />
Auftragsgrundlage Produktverantwortung<br />
Landes- und Bundesgesetze<br />
Örtliche Satzungen<br />
Bereichsleiter<br />
Jan Opial<br />
Telefon: 02131 / 987 – 808<br />
Telefax: 02131 / 987 – 7808<br />
E-Mail: Jan.Opial@kaarst.de<br />
Politisches Gremium Zielgruppe<br />
<strong>Stadt</strong>rat Allgemeinheit<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
4161000 : Auflösung SoPo f. Zuwendungen 380.697,44 380.697 380.697 380.697 380.697 380.697<br />
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 380.697,44 380.697 380.697 380.697 380.697 380.697<br />
4311000 : Erträge a. Verwaltungsgebühren 0,00 1 1 1 1 1<br />
4321000 : Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte 7.598.785,40 6.225.398 6.251.600 6.251.600 6.251.600 6.251.600<br />
4371000 : Auflösung SoPo für Beiträge 311.691,41 311.488 311.691 311.691 311.691 311.691<br />
4381000 : Auflösung SoPo f.Geb.ausgleich 0,00 1 27.838 0 0 0<br />
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.910.476,81 6.536.888 6.591.130 6.563.292 6.563.292 6.563.292<br />
4482000 : Kostenerstattungen/-umlagen 3.775,52 3.775 3.775 3.775 3.775 3.775<br />
4487000 : Kostenerstattungen/-umlagen 123.968,17 50.000 57.745 57.745 57.745 57.745<br />
4488000 : Erst.Stromkosten Pumpstation 2.121,47 1 2.121 2.121 2.121 2.121<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 129.865,16 53.776 63.641 63.641 63.641 63.641<br />
4562000 : Erträge aus Stundungzinsen 2.747,00 100 100 100 100 100<br />
+ Sonstige ordentliche Erträge 2.747,00 100 100 100 100 100<br />
= Ordentliche Erträge 8.423.786,41 6.971.461 7.035.568 7.007.730 7.007.730 7.007.730<br />
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 106.675,79 101.538 124.489 125.734 126.992 128.262<br />
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 187.943,37 198.333 183.094 184.925 186.775 188.642<br />
5022000 : Beiträge RVK TVöD 15.331,83 15.371 14.941 15.091 15.242 15.394<br />
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 35.328,16 42.047 38.908 39.298 39.691 40.087<br />
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 26.175,35 20.034 34.301 34.645 34.991 35.341<br />
- Personalaufwendungen 371.454,50 377.323 395.733 399.693 403.691 407.726<br />
5211000 : Kanalsanierungen 0,00 836.000 0 0 0 0<br />
5221000 : Unterh. sons.unbewegl.Vermögen 422.692,29 310.000 0 0 0 0<br />
5241000 : Bewirt. Grd.stücke/baul. Anl. 44.954,42 72.000 0 0 0 0<br />
5242000 : Bewirt. Infrastrukturvermögen 0,00 0 60.000 61.667 63.334 65.000<br />
5242100 : Kanalsanierungen 0,00 0 384.500 394.892 405.284 415.676<br />
5251000 : Unterhaltung v.Kanalfahrzeugen 0,00 0 3.800 4.434 5.067 5.700<br />
5291000 : Sonst. Sach-/Dienstleistungen 141.841,12 140.000 142.000 143.000 144.000 145.000<br />
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 609.487,83 1.358.000 590.300 603.993 617.685 631.376<br />
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen 0,00 1.321.840 0 0 0 0<br />
5711003 : AfA KanalvermögenEntwässerung 1.324.501,15 0 1.324.502 1.324.502 1.324.502 1.324.502
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