Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst
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Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produktgruppe: 060.030 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien<br />
Produkt: 060.030.010 Hilfe zur Erziehung<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -2.437.988,01 -2.392.493 -2.756.089 -2.795.474 -2.835.880 -2.875.992<br />
Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
- 274 -<br />
Planung<br />
2015<br />
Aufwanddeckungsgrad (in %) 13,06 9,87 6,69 6,60 6,51 6,43<br />
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 58,21 57,02 65,62 66,56 67,52 68,47<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 4,90 4,38 4,38 4,38 4,38<br />
davon Beamte 0,00 1,14 0,92 0,92 0,92 0,92<br />
- A 15 0,00 0,00 0,17 0,17 0,17 0,17<br />
- A 14 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
- A 12 0,00 0,47 0,40 0,40 0,40 0,40<br />
- A 10 0,00 0,50 0,35 0,35 0,35 0,35<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 0,76 0,46 0,46 0,46 0,46<br />
- EG 10 0,00 0,65 0,35 0,35 0,35 0,35<br />
- EG 5 0,00 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11<br />
davon sozialtariflich Beschäftigte 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00<br />
- SuE 18 0,00 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20<br />
- SuE 17 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
- SuE 15 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20<br />
- SuE 14 0,00 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60<br />
- SuE 12 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
Erläuterung<br />
Ein Personensorgeberechtigter hat „bei der Erziehung eines Kindes oder eines Jugendlichen Anspruch auf Hilfe (Hilfe zur<br />
Erziehung), wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe<br />
für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist.<br />
Diesem individuellen Rechtsanspruch auf erzieherische Hilfe muss der Bereich Jugend und Familie nachkommen, wenn die<br />
Personensorgeberechtigten einen Antrag auf Hilfe zur Erziehung formulieren und ein erzieherischer Bedarf und die Notwendigkeit<br />
der Hilfe nach § 27 SGB VIII nachgewiesen ist.<br />
4482000 - Erstattung von Gemeinden/Gemeindeverbänden<br />
Das Sachkonto beinhaltet die Erstattung von Aufwendungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände, insbesondere eine<br />
Kostenerstattung nach § 89 c SGB VIII (Kostenerstattung bei fortdauernder oder vorläufiger Leistungsverpflichtung). Die Kalkulation<br />
beruht auf der Prognose für das Haushaltsjahr 2011 und auf Erfahrungswerten.<br />
4484000 - Erstattung sonstiger öffentlicher Bereich<br />
Erstattung von Aufwendungen durch sonstige öffentliche Bereiche, z.B. Kindergeld durch die Familienkassen oder<br />
Berufsausbildungsbeihilfe bzw. BAföG durch die Agentur für Arbeit oder das Amt für Ausbildungsförderung, Waisenrenten.<br />
4488000 - Kostenbeiträge<br />
Das Sachkonto beinhaltet Kostenbeiträge nach §§ 91 - 94 SGB VIII. Hierzu gehört u.a. die Kostenheranziehung zu den in § 91 SGB<br />
VIII genannten (teil-)stationären Maßnahmen der Jugendhilfe.<br />
5331000 - Ambulante Hilfen zur Erziehung<br />
Diese Position beinhaltet die Aufwendungen der ambulanten Hilfen. Hierzu gehören insbesondere<br />
• flexible Erziehungshilfe/sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII<br />
• sonstige Hilfen nach § 27/2 SGB VIII<br />
• ambulante Formen der Intensivbetreuung nach § 35 SGB VIII und der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte oder von<br />
einer seelischen Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche nach § 35 a) SGB VIII<br />
5332000 - Stationäre Hilfen zur Erziehung<br />
Hierunter werden die Aufwendungen der (teil-)stationären Hilfen erfasst. Dazu gehören z.B.<br />
• die Erziehung in einer Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII