Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst
Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst
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Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben<br />
Produktgruppe: 030.020 Bereitstellung schulischer Einrichtungen<br />
Produkt: 030.020.010 Grundschulen<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 7,23 6,73 6,73 6,73 6,73<br />
davon Beamte 0,00 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58<br />
- A 14 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05<br />
- A 12 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05<br />
- A 11 0,00 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18<br />
- A 10 0,00 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30<br />
- A 7 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 5,65 5,15 5,15 5,15 5,15<br />
- EG 9 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
- EG 8 0,00 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30<br />
- EG 5 0,00 4,85 4,85 4,85 4,85 4,85<br />
Erläuterung<br />
4488000 - Schülerbeförderung<br />
Hierbei handelt es sich um die Einzahlungen der Eltern für die Schülerbeförderungskosten. Die Beträge werden an das<br />
Busunternehmen weitergeleitet (siehe 5291011).<br />
Das Schulbudget besteht grundsätzlich aus einer Pauschale i.H.v. 500,00 € je Grundschulstandort (davon 350,00 € als Unterhaltung),<br />
einem Pro-Kopf-Betrag von 12,00 € je Schüler bzw. Schülerin und der Lehrmittelfreiheit i.H.v. 20,40 € (2/3 von 36,00 € abzgl. 15 %<br />
Rabatt nach dem Buchpreisbindungsgesetzt) pro Schüler bzw. Schülerin. Die Schule ist verantwortlich für die Verwendung des<br />
Schulbudgets. Die veranschlagten Beträge sind gegenseitig deckungsfähig und sind gemäß Ratsbeschluss ins Folgejahr übertragbar.<br />
5255002, 5271002, 5291002 und 5431002 – Schulbudget Astrid-Lindgren-Schule<br />
Schulbudget der Astrid-Lindgren-Schule für 230 Schülerinnen und Schüler i.H.v 11.001,00 €.<br />
5255003, 5271003, 5291003 und 5431003 – Schulbudget Gemeinschaftsgrundschule Büttgen<br />
Schulbudget der Gemeinschaftsgrundschule Büttgen mit katholischem Teilstandort für 290 Schülerinnen und Schüler i.H.v 11.317,00<br />
€.<br />
5255004, 5271004, 5291004 und 5431004 – Schulbudget Gemeinschaftsgrundschule Stakerseite<br />
Schulbudget der Gemeinschaftsgrundschule Stakerseite für 320 Schülerinnen und Schüler i.H.v 13.920,00 €.<br />
5255005, 5271005, 5291005 und 5431005 – Schulbudget Gemeinschaftsgrundschule Vorst<br />
Schulbudget der Gemeinschaftsgrundschule Vorst für 158 Schülerinnen und Schüler i.H.v 5.619,00 €.<br />
5255007, 5271007, 5291007 und 5431007 – Schulbudget Katholische Grundschule <strong>Kaarst</strong><br />
Schulbudget der Katholischen Grundschule <strong>Kaarst</strong> für 347 Schülerinnen und Schüler i.H.v 11.743,00 €.<br />
5255008, 5271008, 5291008 und 5431008 – Schulbudget Matthias-Claudius-Schule<br />
Schulbudget der Matthias-Claudius-Schule für 200 Schülerinnen und Schüler i.H.v 8.925,00 €.<br />
5291000 – Sach-/Dienstleistungen für Grundschulen<br />
Für die integrative Betreuung von sonderpädagogisch förderbedürftigen Kindern an der Astrid-Lindgren-Schule werden 4.276,00 €<br />
veranschlagt. Es werden die Personalkosten des Fördervereins für die zusätzlich eingestellte Betreuerin gedeckt. Weiterhin werden<br />
die Schulbudgets aus dem Vorjahr gemäß Beschluss des <strong>Stadt</strong>rates übertragen (5.020,- €).<br />
5291010 – Schülerbeförderung Grundschule<br />
Die <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> hat für die Grundschüler und -schülerinnen einen Schülerspezialverkehr eingerichtet. Zum Schuljahr 2011/<strong>2012</strong><br />
erfolgte aufgrund einer europaweiten Ausschreibung eine neue Vergabe des entsprechenden Vertrags. Täglich sind 3 Busse (<strong>Kaarst</strong>,<br />
Büttgen und Sport) zu einer Gesamtpauschale i.H.v. 727,60 € im Einsatz. Zusätzlich zu den Pauschalen fallen weitere Zusatzfahrten<br />
für den Schwimm- und Sportunterricht sowie für Kirchfahrten an. Eine solche Zusatzfahrt kostet 85,60 €. Pro Monat fallen ca. 40<br />
Sonderfahrten an. Für die Grundschülerinnen und –schüler fallen rund vier dieser Fahrten im Monat an. Mit den weiterführenden<br />
Schulen der <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> erfolgt eine Verrechnung der Sonderfahrten. Es werden für die 195 Schultage der Grundschulen 133.300,00<br />
€ veranschlagt. Für die vom Schulträger getroffene Übergangslösung für Schülerinnen und Schüler ohne Anspruch nach der<br />
Landesschülerfahrtkostenverordnung – siehe SV VIII/827 - werden im Haushaltsjahr <strong>2012</strong> für 116 Schultage weitere 10.000,00 €<br />
veranschlagt.<br />
5291011 - Schülerbeförderung<br />
Hierbei handelt es sich um die Aufwendungen an das Busunternehmen (die entsprechenden Erträge werden unter dem Konto<br />
4488000 verbucht).<br />
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