Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst
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* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Fachbereich: 001 Fachbereichsbudget 1<br />
Bereich: 001.032 Bereich 32<br />
Budgetverantwortung Beinhaltete Produkte<br />
Bereichsleiter<br />
Brigitte Kaulen<br />
Telefon: 02131 / 987 – 235<br />
Telefax: 02131 / 987 – 7235<br />
E-Mail: Brigitte.Kaulen@kaarst.de<br />
Teilergebnisplan<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
- 91 -<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Allgemeine Sicherheit und Ordnung (020.010.010)<br />
Gewerbe- und Gaststättenangelgenheiten; (020.020.010)<br />
Märkte<br />
Verkehrsregelung und –lenkung (020.030.010)<br />
Melde-, Ausweisangelegenheiten, (020.040.010)<br />
Standesamtsangelegenheiten<br />
Statistik und Wahlen (020.060.010)<br />
Gefahrenabwehr (020.070.010)<br />
Gefahrenvorbeugung (020.070.020)<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 429.075,89 400.800 451.800 451.800 451.800 451.800<br />
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 14.023,41 13.500 17.500 17.500 17.500 17.500<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 49.588,87 5.720 5.720 38.720 35.720 29.720<br />
+ Sonstige ordentliche Erträge 64.145,69 70.000 63.000 63.000 63.000 63.000<br />
= Ordentliche Erträge 556.833,86 490.020 538.020 571.020 568.020 562.020<br />
- Aufwendungen für Sach- und<br />
Dienstleistungen<br />
335.438,06 315.300 357.500 357.500 357.500 357.500<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 134.346,67 84.816 88.516 96.016 123.516 115.516<br />
= Ordentliche Aufwendungen 469.784,73 400.116 446.016 453.516 481.016 473.016<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 87.049,13 89.904 92.004 117.504 87.004 89.004<br />
+ Finanzerträge 576,87 0 200 200 200 200<br />
= Finanzergebnis 576,87 0 200 200 200 200<br />
= Ordentliches Ergebnis 87.626,00 89.904 92.204 117.704 87.204 89.204<br />
= Jahresergebnis 87.626,00 89.904 92.204 117.704 87.204 89.204<br />
= Ergebnis nach internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Stellenplanauszug<br />
87.626,00 89.904 92.204 117.704 87.204 89.204<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00<br />
davon Beamte 0,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00<br />
- A 14 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- A 12 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00<br />
- A 11 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00<br />
- A 8 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00<br />
- EG 10 0,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00<br />
- EG 9 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00<br />
- EG 8 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00<br />
- EG 6 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00<br />
- EG 5 0,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
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