Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst
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* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Fachbereich: 001 Fachbereichsbudget 1<br />

Bereich: 001.023 Bereich 23<br />

Budgetverantwortung Beinhaltete Produkte<br />

Bereichsleiter<br />

Dieter Güsgen<br />

Telefon: 02131 / 987 – 419<br />

Telefax: 02131 / 987 – 7419<br />

E-Mail: Dieter.Guesgen@kaarst.de<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

- 89 -<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Liegenschaftsverwaltung (010.120.040)<br />

Umlegung und Bodenordnung (100.010.010)<br />

Wirtschaftsförderung (150.010.010)<br />

Gewerbegebietsentwicklung (150.010.020)<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.085,80 2.085 2.085 2.085 2.085 2.085<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 171.346,74 176.000 198.000 238.000 238.000 188.000<br />

+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 9.416,00 0 0 0 0 0<br />

+ Sonstige ordentliche Erträge 602.842,50 2.000.050 2.529.451 50 50 50<br />

= Ordentliche Erträge 785.691,04 2.178.135 2.729.536 240.135 240.135 190.135<br />

- Aufwendungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

137.152,30 175.950 174.402 145.650 253.000 433.000<br />

- Transferaufwendungen 52.792,88 67.325 68.525 68.525 68.525 68.525<br />

- Sonstige ordentliche Aufwendungen 106.674,43 92.700 96.150 97.650 56.150 56.150<br />

= Ordentliche Aufwendungen 296.619,61 335.975 339.077 311.825 377.675 557.675<br />

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 489.071,43 1.842.160 2.390.459 -71.690 -137.540 -367.540<br />

= Ordentliches Ergebnis 489.071,43 1.842.160 2.390.459 -71.690 -137.540 -367.540<br />

= Jahresergebnis 489.071,43 1.842.160 2.390.459 -71.690 -137.540 -367.540<br />

= Ergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

489.071,43 1.842.160 2.390.459 -71.690 -137.540 -367.540<br />

Stellenplanauszug<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

tatsächlich besetzte Stellen 0,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00<br />

davon Beamte 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00<br />

- A 13 (h.D.) 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />

- A 13 (g.D.) 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

- A 12 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />

- A 11 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />

- A 10 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00<br />

davon tariflich Beschäftigte 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />

- EG 5 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

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