Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

* HAUSH ALT 2012 Fachbereich: 003 Fachbereichsbudget 3
Bereich: 003.060 Bereich 60
Budgetverantwortung Beinhaltete Produkte
Bereichsleiter
Klaus Lindner
Telefon: 02131 / 987 – 820
Telefax: 02131 / 987 – 7820
E-Mail: Klaus.Lindner@kaarst.de
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
- 109 -
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Erschließung (090.020.020)
Wohnungsbauförderung, (100.050.010)
Wohnraumversorgung
Umweltschutz (140.010.010)
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.072,50 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 11.976,67 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
+ Sonstige ordentliche Erträge 2.172,10 1.800 3.250 400 500 500
= Ordentliche Erträge 21.221,27 9.600 11.050 8.200 8.300 8.300
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
302,79 0 0 0 0 0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.015,11 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020
= Ordentliche Aufwendungen 1.317,90 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 19.903,37 8.580 10.030 7.180 7.280 7.280
= Ordentliches Ergebnis 19.903,37 8.580 10.030 7.180 7.280 7.280
= Jahresergebnis 19.903,37 8.580 10.030 7.180 7.280 7.280
= Ergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
19.903,37 8.580 10.030 7.180 7.280 7.280
Stellenplanauszug
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
davon Beamte 0,00 7,00 6,00 6,00 6,00 6,00
- A 13 (h.D.) 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
- A 12 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
- A 11 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
- A 10 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
- A 9 (m.D.) 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
- A 8 0,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00
davon tariflich Beschäftigte 0,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00
- EG 9 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00
- EG 6 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00