Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 130.030 Wald- und Forstwirtschaft
Produkt: 130.030.010 Wald- und Forstwirtschaft
Investitionsmaßnahmen
(in T€)
Gesamt
ausgabe
Bedarf
bisher
bereit-
gest.
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
VE
2012
Planung
2013
* HAUSH ALT 2 0 1 2
Planung
2014
Planung
2015
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 20,00 0,00 11,36 17,00 47,00 0,00 7,00 6,00 6,00 0,00
Saldo Weitere Investitionstätigkeit -20,00 0,00 -11,36 -17,00 -47,00 0,00 -7,00 -6,00 -6,00 0,00
Saldo Investitionstätigkeit -20,00 0,00 -11,36 -17,00 -47,00 0,00 -7,00 -6,00 -6,00 0,00
Kennzahlen
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
Aufwanddeckungsgrad (in %) 3,38 3,38 2,26 2,24 2,21 2,19
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 4,42 7,05 5,16 5,20 5,26 5,32
Stellenplanauszug
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
davon tariflich Beschäftigte 0,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
- EG 14 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
- EG 11 0,00 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
- EG 8 0,00 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
- EG 5 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
- EG 4 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Erläuterung
4421000 – Erträge Verkauf von Vorräten
Unter diesem Sachkonto werden die Erträge aus dem Holzverkauf veranschlagt.
5242100 - Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen
Das Sachkonto beinhaltet die Aufwendungen für die Unterhaltung der Waldflächen nach dem Wirtschaftsplan. Hierzu gehören auch
die Ersatzaufforstungen von gerodeten Waldstücken.
5255000 – Unterhaltung bewegliches Vermögen
Für die Unterhaltung der Geräte und Maschinen im Bereich der Wald- und Forstwirtschaft (Wartung, Reparatur etc.) werden 2.100 €
veranschlagt.
5291000 – Sonstige Sach-/Dienstleistungen
Das Sachkonto beinhaltet die im Bereich der Wald- und Forstwirtschaft anfallenden Deponiekosten.
Investitionsmaßnahmen:
M 66076627 – Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen (Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze)
Bei dieser Maßnahme werden für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen für die Wald- und Forstwirtschaft für die Jahre
2012 und 2013 jeweils 2.000 € und für die Folgejahre jeweils 1.000 € bereitgestellt. Hiervon sollen verschiedene Geräte (wie z.B.
Motorkettensägen, Sensen, u.a.) je nach Notwendigkeit angeschafft werden.
M 66076650 – Aufforstung
Für diese Maßnahme werden im Jahr 2012 Mittel in Höhe von insgesamt 5.000 € für die Anwuchs- und Gewährleistungspflege der
Aufforstung im Flur 34 sowie für weitere unvorhergesehene – aber erforderliche – Anpflanzungen zur Verfügung gestellt. Die
Ersatzaufforstungen von gerodeten Waldstücken sind zukünftig konsumtiv zu veranschlagen (siehe 130 030 010 5242100).
M 66116601 – Ersatzbeschaffung Pritsche (Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze)
Hierbei handelt es sich um ein Ersatzbeschaffung für das Fahrzeug für die Wald- und Gehölzpflege.
spätere
Jahre
- 368 -