Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.080 Personalwirtschaft
Produkt: 010.080.010 Allgemeine Personalwirtschaft
* HAUSH ALT 2 0 1 2
Teilergebnisplan
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2010 2011 2012 2013 2014 2015
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -2.880.435,97 -2.471.786 -2.450.640 -2.556.740 -2.582.305 -2.608.129
= Ordentliches Ergebnis -2.880.435,97 -2.471.786 -2.450.640 -2.556.740 -2.582.305 -2.608.129
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsverrechnungen
-2.880.435,97 -2.471.786 -2.450.640 -2.556.740 -2.582.305 -2.608.129
4811001 : VKE aus Gebührenhaushalten 0,00 0 725 725 725 725
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 725 725 725 725
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 725 725 725 725
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -2.880.435,97 -2.471.786 -2.449.915 -2.556.015 -2.581.580 -2.607.404
Kennzahlen
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
- 146 -
Planung
2015
Aufwanddeckungsgrad (in %) 6,13 13,33 14,95 12,05 12,05 12,05
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 68,77 58,91 58,33 60,86 61,46 62,08
Stellenplanauszug
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 9,96 4,71 4,71 4,71 4,71
davon Beamte 0,00 3,41 2,41 2,41 2,41 2,41
- A 15 0,00 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22
- A 13 (h.D.) 0,00 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
- A 12 0,00 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
- A 10 0,00 2,45 1,45 1,45 1,45 1,45
- A 9 (m.D.) 0,00 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
davon tariflich Beschäftigte 0,00 6,55 2,30 2,30 2,30 2,30
- EG 13 0,00 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
- EG 9 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- EG 6 0,00 0,25 2,00 2,00 2,00 2,00
- EG 5 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Erläuterung
4811001 – VKE aus Gebührenhaushalten
Hierbei handelt es sich um die Erstattung von Verwaltungskosten, die den Gebührenhaushalten (110 020 010, 110 030 010, 120 010
020) anteilig zugerechnet werden und bei der Gebührenbedarfsermittlung entsprechend Berücksichtigung finden.