Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst
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* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 040 Kultur<br />
Produktgruppe: 040.010 Städtisches Kulturangebot<br />
Produkt: 040.010.020 Kultureinrichtungen und städtische Ausstellungen<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
(in T€)<br />
- 233 -<br />
Gesamt<br />
ausgabe<br />
Bedarf<br />
bisher<br />
bereit-<br />
gest.<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,56 0,00 4,41 10,00 7,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo Weitere Investitionstätigkeit -0,56 0,00 -4,41 -10,00 -7,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo Investitionstätigkeit -0,56 0,00 -4,41 -10,00 -7,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Aufwanddeckungsgrad (in %) 0,24 3,30 3,07 1,92 1,90 1,89<br />
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 2,51 2,41 2,44 2,49 2,52 2,54<br />
Aufwanddeckungsgrad ohne Personal<br />
Kinderkulturveranstaltungen (in %)<br />
0,00 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53<br />
davon Beamte 0,00 0,78 0,73 0,73 0,73 0,73<br />
- A 12 0,00 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03<br />
- A 11 0,00 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70<br />
- A 7 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 0,75 0,80 0,80 0,80 0,80<br />
- EG 13 0,00 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60<br />
- EG 6 0,00 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05<br />
- EG 5 0,00 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15<br />
Erläuterung<br />
4301000 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
Im Jahr 2011 wurden unter dieser Position die Eintrittsgelder aus der Veranstaltung „Criminale“ verbucht. Im Haushaltsjahr <strong>2012</strong> ist<br />
kein Ansatz vorgesehen.<br />
4321000 Einnahmen Artothek<br />
Lt. Benutzerordnung für die Artothek der <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong> vom 15.03.2001 werden pro Monat 3,00 Euro Entgelt pro Bild erhoben.<br />
4421000 – Erträge aus dem Verkauf von Veröffentlichungen<br />
Hierunter fallen die Erträge aus der Veräußerung der Ortschronik der <strong>Stadt</strong> <strong>Kaarst</strong>.<br />
4461100 – Vermischte Einnahmen<br />
Verschiedene Einnahmen aus dem städtischen Kulturangebot.<br />
4565000 – Provisonen/ Bilderveräufe<br />
Die <strong>Stadt</strong> erhält bei Verkäufen aus den von der <strong>Stadt</strong> durchgeführten Ausstellungen in der städtischen Galerie <strong>Kaarst</strong> im Rathaus<br />
Büttgen 20 % der Kaufpreissumme.<br />
5241100 – Instandhaltung Kunst / öffentliche Räume<br />
Hierunter fallen die Aufwendungen für Reparaturen von Kunstwerken sowie der Auf- und Abbau der Kunstwerke im See.<br />
5255000 – Instandhaltung Stellwände/ Vitrinen<br />
Hierunter werden die Aufwendungen veranschlagt, die für die Instandhaltung der Stellwände und Vitrinen anfallen.<br />
spätere<br />
Jahre
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