Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

* HAUSH ALT 2012 Produktbereich: 080 Sportförderung
Produktgruppe: 080.020 Sportförderung
Produkt: 080.020.010 Sportförderung
Kennzahlen
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
Aufwanddeckungsgrad (in %) 9,21 2,28 0,00 0,00 0,00 0,00
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 9,42 10,23 10,85 10,46 12,38 11,06
Stellenplanauszug
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
davon Beamte 0,00 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
- A 14 0,00 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
- A 13 (h.D.) 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
- A 11 0,00 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
davon tariflich Beschäftigte 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
- EG 5 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Erläuterung
4488000 – Kostenerstattungen/-umlagen
Unter dieser Position wird die mögliche Rückzahlung eines Teils des Betriebskostenzuschusses durch den Trägerverein des
Sportforums verbucht. In 2012 wird keine Erstattung erwartet. Für die Jahre 2008 und 2009 sind im Haushaltsjahr 2010 Überschüsse
an die Stadt Kaarst erstattet worden. Ab dem Jahr 2010 werden keine Überschüsse mehr erwartet.
5291000 – Beförderung Grundschulen
Das Sachkonto beinhaltet den Bustransport der Kaarster Grundschulen zu den Grundschulturnieren/-wettkämpfen (Fußball,
Leichtathletik und Schwimmen).
5318000 - Zuwendungen Sportforum
Das Sachkonto beinhaltet den Zuschuss an das Sportforum. Der Ansatz wurde in 2011 um 15.000 € gekürzt und unter dem
Sachkonto 5318004 neu veranschlagt. Die Grundbesitzabgaben des Sportforums werden seit 2011 direkt mit den offenen
Forderungen der Stadt Kaarst verrechnet.
5318001 – Zuwendungen Tennisvereine
Für die Frühjahrsinstandsetzung erhalten die Tennisvereine einen Zuschuss in Höhe von 1.000 € je Platz (insgesamt sind 23
Tennisplätze vorhanden). Die Zuschüsse werden wie folgt aufgeteilt:
• SG Kaarst: 8 Plätze
• TC Vorst: 5 Plätze
• DJK Holzbüttgen: 5 Plätze
• Grün-Weiß Büttgen: 5 Plätze
5318002 – Zuwendung Übungsleiter/Jugend
Das Sachkonto beinhaltet die Förderung der Vereinsarbeit nach den Sportförderrichtlinien durch Zuschüsse für jugendliche Sportler,
Wettkampfsport, Leistungssport, Übungsleitertätigkeit und –ausbildung, Jugendleiter sowie Organisationsleiter
5318003 – Zuwendungen SSV/Behinderte/Sonstige
Das Sachkonto beinhaltet einen Zuschuss an den Stadtsportverband i.H.v. 1.900 €, einen Zuschuss an die SG Kaarst und den VfR
Büttgen jeweils zum 100-jährigen Vereinsjubiläum i.H.v. je 1023 €, die Aufwendungen für die Förderung des Behindertensports in
Höhe von 333 € sowie für die sonstige Förderung, z.B. der Grundschulmeisterschaften und -turniere in verschiedenen Sportarten in
Höhe von 521 €. Es werden weiterhin 1.000 € für die Sportlerehrung zur Verfügung gestellt. Zusätzlich wird ein Zuschuss für die
Behindertensportgemeinschaft Kaarst zum 50-jährigen Bestehen in Höhe von 200 € gewährt. Der Stadtsportverband erhält weiterhin
einen Zuschuss zu den Druckkosten für Broschüre zum Bürgerfrühschoppen in Höhe von 500,- €.
5318004 – Betriebskostenzuschuss Grundbesitzabgaben Sportforum
Die Grundbesitzabgaben des Sportforums werden seit 2011 direkt mit den offenen Forderungen der Stadt Kaarst verrechnet und nicht
mehr an das Sportforum überwiesen. Der Ansatz unter dem Sachkono 5318000 wurde entsprechend gekürzt.
5318005 – Investitionszuschuss Sportforum
Für die Wärmedämmung derGaragenumkleide in der kleinen Turnhalle werden 15.000 € zur Verfügung gestellt. Ab 2014 sind
energetische Sanierungsmaßnahmen im Rahmen der geplanten Errichtung einer neuen Feuerwache in Büttgen in 2014 in
unmittelbarer Nachbarschaft zum Sportforum (Heizungsanlage für Feuerwache nud Sportforum bei gleichzeitiger Nutzung der
Abwärme des benachbarten Schwimmbades) vorgesehen.
- 293 -