Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst
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* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen<br />

Produktgruppe: 120.020 Verkehrliche Planungen<br />

Produkt: 120.020.010 Verkehrliche Planungen<br />

- 353 -<br />

Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III<br />

Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle<br />

Planung des städtischen Verkehrswegenetzes<br />

Auftragsgrundlage Produktverantwortung<br />

Bundes- und Landesgesetze Bereichsleiter<br />

Bruno Nelles<br />

Telefon: 02131 / 987 – 846<br />

Telefax: 02131 / 987 – 7946<br />

E-Mail: Bruno.Nelles@kaarst.de<br />

Politisches Gremium Zielgruppe<br />

<strong>Stadt</strong>entwicklungs-, Planungs- und Verkehrsausschuss Allgemeinheit<br />

Teilergebnisplan<br />

Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />

5012000 : Personalaufwendungen TVöD 48.859,77 48.219 38.473 38.858 39.247 39.639<br />

5022000 : Beiträge RVK TVöD 4.041,85 3.737 3.140 3.172 3.204 3.236<br />

5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 9.274,32 10.223 8.176 8.258 8.341 8.424<br />

- Personalaufwendungen 62.175,94 62.179 49.789 50.288 50.792 51.299<br />

5291000 : Verkehrsuntersuchung/-planung 8.818,00 15.000 36.000 15.000 20.000 20.000<br />

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.818,00 15.000 36.000 15.000 20.000 20.000<br />

5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen 2.716,88 2.415 2.717 2.717 2.717 2.717<br />

- Bilanzielle Abschreibungen 2.716,88 2.415 2.717 2.717 2.717 2.717<br />

= Ordentliche Aufwendungen 73.710,82 79.594 88.506 68.005 73.509 74.016<br />

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -73.710,82 -79.594 -88.506 -68.005 -73.509 -74.016<br />

= Ordentliches Ergebnis -73.710,82 -79.594 -88.506 -68.005 -73.509 -74.016<br />

= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br />

Leistungsverrechnungen<br />

-73.710,82 -79.594 -88.506 -68.005 -73.509 -74.016<br />

= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -73.710,82 -79.594 -88.506 -68.005 -73.509 -74.016<br />

Kennzahlen<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 1,76 1,90 2,11 1,62 1,75 1,76<br />

Stellenplanauszug<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

tatsächlich besetzte Stellen 0,00 1,00 1,15 1,15 1,15 1,15<br />

davon tariflich Beschäftigte 0,00 1,00 1,15 1,15 1,15 1,15<br />

- EG 15 0,00 0,05 0,20 0,20 0,20 0,20<br />

- EG 12 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

- EG 11 0,00 0,40 0,60 0,60 0,60 0,60<br />

- EG 10 0,00 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30<br />

- EG 5 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

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