Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

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* HAUSH ALT 2 0 1 2 030 Schulträgeraufgaben 010 Allgemeine Schulverwaltung Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben 010 Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten 020 Bereitstellung schulischer Einrichtungen 010 Grundschulen 020 Hauptschulen 030 Realschulen 040 Gymnasien 050 Sonderschulen - 200 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten - 201 - Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz <strong>2012</strong> Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 534.833,16 662.345 718.157 719.115 720.115 720.615 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 474.012,35 527.831 601.126 606.143 611.143 616.143 = Ordentliche Erträge 1.008.845,51 1.190.176 1.319.283 1.325.258 1.331.258 1.336.758 - Personalaufwendungen 1.016.529,46 1.018.396 997.733 1.007.725 1.017.800 1.027.979 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 683.916,44 700.126 670.315 601.920 601.920 601.920 - Bilanzielle Abschreibungen 206.878,29 121.087 164.472 153.650 150.793 134.284 - Transferaufwendungen 1.544.892,45 1.690.673 1.808.574 1.830.136 1.856.487 1.876.681 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 87.825,67 139.960 174.827 199.327 204.827 204.827 = Ordentliche Aufwendungen 3.540.042,31 3.670.242 3.815.921 3.792.758 3.831.827 3.845.691 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -2.531.196,80 -2.480.066 -2.496.638 -2.467.500 -2.500.569 -2.508.933 = Ordentliches Ergebnis -2.531.196,80 -2.480.066 -2.496.638 -2.467.500 -2.500.569 -2.508.933 = Jahresergebnis -2.531.196,80 -2.480.066 -2.496.638 -2.467.500 -2.500.569 -2.508.933 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 16.217 57.647 58.223 58.805 59.393 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 5.849.275,20 4.853.057 6.024.494 6.084.739 6.145.586 6.207.042 -8.380.472,00 -7.316.906 -8.463.485 -8.494.016 -8.587.350 -8.656.582
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PRODUKTBUCH 2012
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Stellenplan 2012 *Stellenplan Beamt
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Übersicht über die aus Verpflicht
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Nr. Fraktion / Einzelratsmitglied
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