Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.060 Zentrale Dienste
Produkt: 010.060.020 Baubetriebshof
* HAUSH ALT 2 0 1 2
Stellenplanauszug
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
- EG 7 0,00 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10
- EG 6 0,00 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10
- EG 5 0,00 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20
- EG 4 0,00 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
Erläuterung
4483000 – Kostenerstattungen/-umlagen
4421000 – Erträge Verkauf von Vorräten
Unter dieser Position werden die Erträge aus dem Verkauf von Kaffee an die Bediensteten des Baubetriebshofes abgewickelt.
4483000 – Kostenerstattungen/-umlagen
Unter dieser Position wird der Verwaltungskostenbeitrag an den Wasser- und Bodenverband veranschlagt.
5242100 – Unterhaltung Infrastrukturvermögen
Für die Aufwendungen der Unterhaltung der Außenanlagen und Sportplätze werden unter dieser Position die Mittel bereitgestellt.
5251000 – Unterhaltung von Fahrzeugen
Hierbei handelt es sich um die Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge (einschließlich der Betriebsstoffe) des Fuhrparkes
vom städtischen Baubetriebshof.
5255000 – Unterhaltung bewegliches Vermögen
Unter dieser Position werden die Aufwendungen für Reparaturen an Maschinen und Geräten veranschlagt.
5281000 – AW für den Erwerb von Vorräten
Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für Sanitätsmaterialien.
Investitionsmaßnahmen:
M 66126601 – Ersatzbeschaffung Seitenkipper
Die Beschaffung ist für das Haushaltsjahr 2013 vorgesehen. Das Fahrzeug wird grundsätzlich in der Gehölz- und Grünflächenpflege,
für Transporte jeglicher Art und im Winterdienst eingesetzt. Das bisher genutzte Fahrzeug ist bereits 24 Jahre alt und hat 165.000 km
gelaufen. Eine Umweltplakette ist für das Fahzeug nicht mehr möglich.
M 66126602 – Transportcontainer f.d. Hakenliftanhänger (Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze)
Die derzeit 4 vorhandenen Container reichen nicht aus, um alle Transportdienste zeitnah unter Berücksichtigung der Standdauer
durchzuführen. Auch die regelmäßige Abfallbeseitigung auf den städt. Friedhöfen erfordert eine stetige Bereitstellung der Container.
Um die Flexibilität zu erhöhen, ist die Anschaffung von mindestens 2 zusätzlichen Großcontainern erforderlich.
M 66126603 – Ersatzbeschaffung Kastenwagen (Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze)
Das alte Fahrzeug hat vom TÜV wegen schwerwiegender technischer Mängel keine Prüfplakette erhalten. Eine Reparatur ist
wirtschaftlich nicht mehr vertretbar.
M 66126604 – 2 Pritschenfahrzeuge für die Grünanlagen (Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze)
Die Fahrzeuge sollen grundsätzlich in der Gehölz- und Grünflächenpflege eingesetzt werden. Die bisher genutzten Fahrzeuge sind
bereits 18 bzw. 19 Jahre alt und haben 213.000 km bzw. 150.000 km gelaufen. Reparaturen sind aus wirtschaftlichen Gründen nicht
mehr vertretbar. Für die Ersatzbeschaffung werden in 2012 und 2013 jeweils 40.000 € veranschlagt.
M 66126616 – Seitenkipper Anhänger (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)
Die Grünflächenpflege beinhaltet bei Gehölzschnitt auch den Abtransport des Schnittgutes. Um dieses wirtschaftlich betreiben zu
können, ist die Anschaffung von Anhängern, welche vom Pritschenwagen gezogen werden können, erforderlich. Für den
Grünflächenbereich sollten zuächst 3 Seitenkipper-Anhänger angeschafft werden. Die Anschaffung soll im Jahre 2013 erfolgen.
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