Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

* HAUSH ALT 2012 Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
- 121 -
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.987.679,36 2.033.801 2.005.967 2.005.577 1.984.640 1.900.240
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.698,24 4.450 4.938 4.438 3.938 3.938
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 737.200,16 738.252 799.261 848.101 858.101 858.101
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 288.115,71 299.572 151.008 67.003 67.003 67.003
+ Sonstige ordentliche Erträge 1.045.217,59 2.320.835 3.014.751 488.819 492.322 495.860
= Ordentliche Erträge 4.062.911,06 5.396.910 5.975.925 3.413.938 3.406.004 3.325.142
- Personalaufwendungen 7.815.515,05 7.736.041 7.875.753 7.954.547 8.034.094 8.114.437
- Versorgungsaufwendungen 1.368.160,09 1.409.160 1.547.160 1.562.632 1.578.259 1.594.041
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
5.423.463,65 5.345.854 6.485.523 5.683.801 5.028.151 4.413.401
- Bilanzielle Abschreibungen 3.719.652,26 3.733.491 3.729.237 3.592.904 3.542.841 3.415.907
- Transferaufwendungen 60.918,48 80.025 79.525 79.525 88.525 79.525
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.727.322,05 3.189.815 2.974.714 3.016.959 2.983.909 2.974.559
= Ordentliche Aufwendungen 21.115.031,58 21.494.386 22.691.912 21.890.368 21.255.779 20.591.870
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -17.052.120,52 -16.097.476 -16.715.987 -18.476.430 -17.849.775 -17.266.728
+ Finanzerträge 59.007,38 15.000 76.968 42.660 42.660 42.660
= Finanzergebnis 59.007,38 15.000 76.968 42.660 42.660 42.660
= Ordentliches Ergebnis -16.993.113,14 -16.082.476 -16.639.019 -18.433.770 -17.807.115 -17.224.068
+ Außerordentliche Erträge 110.636,62 0 0 0 0 0
- Außerordentliche Aufwendungen 141.431,58 0 0 0 0 0
= Außerordentliches Ergebnis -30.794,96 0 0 0 0 0
= Jahresergebnis -17.023.908,10 -16.082.476 -16.639.019 -18.433.770 -17.807.115 -17.224.068
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 9.062.660,89 7.491.017 9.510.466 9.602.915 9.696.288 9.790.594
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
= Ergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
1.040.560,42 981.917 1.061.476 1.072.091 1.082.812 1.093.640
-9.001.807,63 -9.573.376 -8.190.029 -9.902.946 -9.193.639 -8.527.114