Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

* HAUSH ALT 2012 Fachbereich: 002 Fachbereichsbudget 2
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
- 95 -
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.015.899,69 3.288.152 3.748.405 3.916.804 4.202.183 4.369.625
+ Sonstige Transfererträge 6.879,97 8.700 4.300 4.300 4.300 4.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 131.913,29 169.250 162.400 162.400 162.400 162.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 600.829,70 592.063 586.663 586.663 586.663 586.663
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 3.265.031,84 2.951.623 2.726.125 2.782.370 2.955.213 3.044.570
+ Sonstige ordentliche Erträge 2.339.662,69 2.290.995 2.429.786 2.474.302 2.474.302 2.474.302
= Ordentliche Erträge 9.360.217,18 9.300.783 9.657.679 9.926.839 10.385.061 10.641.860
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
1.321.804,14 1.336.364 1.307.603 1.250.206 1.256.423 1.259.881
- Transferaufwendungen 5.915.337,66 5.891.704 6.426.776 6.466.638 6.625.724 6.623.705
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.675.710,04 5.174.769 5.267.608 5.184.248 5.329.288 5.492.752
= Ordentliche Aufwendungen 11.912.851,84 12.402.837 13.001.987 12.901.092 13.211.435 13.376.338
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -2.552.634,66 -3.102.054 -3.344.308 -2.974.253 -2.826.374 -2.734.478
+ Finanzerträge 675.620,56 583.527 699.020 699.020 699.020 699.020
= Finanzergebnis 675.620,56 583.527 699.020 699.020 699.020 699.020
= Ordentliches Ergebnis -1.877.014,10 -2.518.527 -2.645.288 -2.275.233 -2.127.354 -2.035.458
- Außerordentliche Aufwendungen 11.087,14 0 0 0 0 0
= Außerordentliches Ergebnis -11.087,14 0 0 0 0 0
= Jahresergebnis -1.888.101,24 -2.518.527 -2.645.288 -2.275.233 -2.127.354 -2.035.458
= Ergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-1.888.101,24 -2.518.527 -2.645.288 -2.275.233 -2.127.354 -2.035.458