Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

* HAUSH ALT 2012 Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
- 307 -
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 373.214,91 353.900 326.470 602.600 404.600 304.600
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 16.487,32 6.200 6.200 6.200 6.200 6.200
+ Sonstige ordentliche Erträge 3.484,05 12.000 10.000 10.000 10.000 10.000
= Ordentliche Erträge 393.186,28 372.100 342.670 618.800 420.800 320.800
- Personalaufwendungen 774.789,96 789.697 1.038.804 1.049.210 1.059.702 1.070.300
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
73.305,43 89.210 78.090 77.000 77.000 77.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.667,50 17.800 15.800 15.800 12.800 12.800
= Ordentliche Aufwendungen 857.762,89 896.707 1.132.694 1.142.010 1.149.502 1.160.100
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -464.576,61 -524.607 -790.024 -523.210 -728.702 -839.300
= Ordentliches Ergebnis -464.576,61 -524.607 -790.024 -523.210 -728.702 -839.300
- Außerordentliche Aufwendungen 0,00 50.000 0 0 0 0
= Außerordentliches Ergebnis 0,00 -50.000 0 0 0 0
= Jahresergebnis -464.576,61 -574.607 -790.024 -523.210 -728.702 -839.300
= Ergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
-464.576,61 -574.607 -790.024 -523.210 -728.702 -839.300