Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

* HAUSH ALT 2012 Produktbereich: 040 Kultur
Produktgruppe: 040.020 Kulturförderung
Produkt: 040.020.010 Kulturförderung
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Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle
Unterstützung des kulturellen Angebotes und kultureller Veranstaltungen Dritter
Leistungen:
- Finanztechnische Abwicklung der von der Stadt Kaarst zu tragenden Kostenbeteiligungen am Volkshochschulzweckverband
Kaarst-Korschenbroich und an der Kreisjugendmusikschule
- Brauchtumspflege der Stadt Kaarst
- Finanzielle, organisatorische und/ oder personelle Unterstützung des kulturellen Angebotes und Veranstaltungen Dritter
Auftragsgrundlage Produktverantwortung
Kommunalpolitische Beschlüsse Kulturmanager(in)
Ursula Spors / Klaus Stevens
Telefon: 02131 / 987-224 / 987-225
Telefax: 02131 / 9877-224/ 987-7225
E-Mail: Ursula.Spors@kaarst.de
E-Mail: Klaus.Stevens@kaarst.de
Politisches Gremium Zielgruppe
Kulturausschuss Allgemeinheit
Teilergebnisplan
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2010 2011 2012 2013 2014 2015
4161000 : Auflösung SoPo f. Zuwendungen 51.882,89 51.883 51.882 51.882 51.882 51.882
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 51.882,89 51.883 51.882 51.882 51.882 51.882
4321000 : Standgeld Schützenbruderschaft 25.470,51 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 25.470,51 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500
4483000 : Pausch. Erstattg. Zweckverband 0,00 12.808 12.523 12.600 12.600 12.600
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 12.808 123.023 12.600 12.600 12.600
= Ordentliche Erträge 77.353,40 88.191 198.405 87.982 87.982 87.982
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 9.872,59 10.055 10.443 10.548 10.653 10.760
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 39.144,87 45.045 50.634 51.141 51.652 52.169
5022000 : Beiträge RVK TVöD 3.217,39 3.491 4.132 4.174 4.216 4.258
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 7.307,15 9.550 10.760 10.868 10.977 11.087
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 3.861,94 2.956 2.878 2.907 2.936 2.966
- Personalaufwendungen 63.403,94 71.097 78.847 79.638 80.434 81.240
5291000 : Kammerorchest./Arb.platz Kunst 1.217,12 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300
5291001 : Zuschüsse KultOhr 0,00 0 500 200 200 200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.217,12 1.300 1.800 1.500 1.500 1.500
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen 75.208,54 81.695 75.209 75.209 75.209 75.209
5711005 : AfA bewegl. AnlagevermögenKult 6.486,45 0 6.487 6.487 6.487 6.487
- Bilanzielle Abschreibungen 81.694,99 81.695 81.696 81.696 81.696 81.696
5318000 : Diverse Zuschüsse 109.640,31 111.965 111.000 111.000 111.000 110.365
5372000 : Umlage Kreisjugendmusikschule 202.800,00 205.000 186.200 186.200 186.200 186.200
5373000 : Umlage Zweckverband 287.359,50 287.360 291.482 291.482 291.482 291.482
- Transferaufwendungen 599.799,81 604.325 588.682 588.682 588.682 588.047
5499000 : Vermischte Ausgaben 15,00 0 0 0 0 0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 15,00 0 0 0 0 0
= Ordentliche Aufwendungen 746.130,86 758.417 751.025 751.516 752.312 752.483
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -668.777,46 -670.226 -552.620 -663.534 -664.330 -664.501
= Ordentliches Ergebnis -668.777,46 -670.226 -552.620 -663.534 -664.330 -664.501
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsverrechnungen
-668.777,46 -670.226 -552.620 -663.534 -664.330 -664.501