Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst
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* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produktgruppe: 060.010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung<br />
Produkt: 060.010.010 Kindertageseinrichtungen<br />
- 253 -<br />
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III<br />
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle<br />
Betreiben von städtischen Kindertageseinrichtungen und Abrechnung von Betriebskostenzuschüssen<br />
Leistungen:<br />
- Betreiben der städtischen Kindertageseinrichtungen<br />
- Berechnung und Heranziehung zu Elternbeiträgen<br />
- Finanzielle Unterstützung von anderen Trägern entsprechender Einrichtungen<br />
Auftragsgrundlage Produktverantwortung<br />
Bundes- und Landesgesetze Stellv. Bereichsleiterin<br />
Claudia Poetsch<br />
Telefon: 02131 / 987-327<br />
Telefax: 02131 / 987-7327<br />
E-Mail: Claudia.Poetsch@kaarst.de<br />
Politisches Gremium Zielgruppe<br />
Jugendhilfeausschuss Kinder bis 6 Jahre und deren Erziehungsberechtigte<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
4141000 : Zuschuss Land Kita-Einrichtung 2.440.556,69 2.425.357 2.446.771 2.599.170 2.834.049 2.959.491<br />
4141001 : Zuschuss Land Familienzentren 0,00 65.000 70.000 83.000 91.000 91.000<br />
4141002 : Zuschuss Land Sprachförderung 0,00 36.000 36.000 38.000 38.000 38.000<br />
4141003 : Zuschuss Land PK integr.Gruppe 0,00 60.000 124.500 124.500 166.000 207.500<br />
4141004 : Zuschuss Land Beitragsfreiheit 0,00 0 311.000 311.000 311.000 311.000<br />
4142000 : Erstattung PersonalAW durch LV 29.781,61 1 1 0 0 0<br />
4161000 : Auflösung SoPo f. Zuwendungen 29.948,30 29.399 745 647 45 0<br />
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.500.286,60 2.615.757 2.989.017 3.156.317 3.440.094 3.606.991<br />
4461000 : Sonst. pr.-rechtl. Leist.entg. 14,00 0 0 0 0 0<br />
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 14,00 0 0 0 0 0<br />
4481004 : Fahrtkostenerst. integr.Gruppe 6.000,00 15.000 18.000 18.000 24.000 30.000<br />
4488000 : Elternbeiträge Kita-Einrichtg. 1.658.279,29 1.600.418 1.156.729 1.321.141 1.480.543 1.561.459<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.664.279,29 1.615.418 1.174.729 1.339.141 1.504.543 1.591.459<br />
4565000 : Sonstige ordentliche EträgeKin 3.110,01 0 0 0 0 0<br />
4582000 : Herabsetzung v. Rückstellungen 191.683,78 1 0 0 0 0<br />
+ Sonstige ordentliche Erträge 194.793,79 1 0 0 0 0<br />
= Ordentliche Erträge 4.359.373,68 4.231.176 4.163.746 4.495.458 4.944.637 5.198.450<br />
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 100.167,11 91.365 119.152 120.344 121.547 122.763<br />
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 2.308.908,35 2.497.873 2.445.206 2.711.438 3.096.756 3.247.681<br />
5019000 : PersonalAW Jahrespraktikanten 0,00 41.860 42.636 43.063 43.493 43.928<br />
5022000 : Beiträge RVK TVöD 194.114,70 193.585 199.529 201.525 203.540 205.575<br />
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 463.391,01 529.549 519.607 524.804 530.052 535.352<br />
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 31.038,53 23.757 32.831 33.160 33.491 33.826<br />
- Personalaufwendungen 3.097.619,70 3.377.989 3.358.961 3.634.334 4.028.879 4.189.125<br />
5255001 : Unterh. Kita Büdericher Straße 2.806,04 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300<br />
5255002 : Unterh. Kita Geranienweg 2.998,71 2.540 2.540 2.540 2.540 2.540<br />
5255003 : Unterh. Kita Robert-Bunsen-Weg 3.002,94 1.780 1.780 1.780 1.780 1.780<br />
5255004 : Unterh. Kita Thüringenstraße 4.177,97 8.700 3.300 3.300 3.300 3.300<br />
5255005 : Unterh. Kita Alte Heerstraße 2.247,39 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300<br />
5255006 : Unterh. Kita Kölner Straße 2.036,34 2.540 2.540 2.540 2.540 2.540
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