Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst
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Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben<br />
Produktgruppe: 030.020 Bereitstellung schulischer Einrichtungen<br />
Produkt: 030.020.010 Grundschulen<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III<br />
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle<br />
Gewährleistung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen Grundschulangebotes<br />
Leistungen:<br />
- Beschaffungen von Lehr- und Lernmitteln einschließlich Lernmittelfreiheit<br />
- Schülerbeförderung<br />
- Betreuungsangebote<br />
- IT-Ausstattung und Betreuung<br />
Auftragsgrundlage Produktverantwortung<br />
Bundes- und Landesgesetze Michael Wilms<br />
Telefon: 02131 / 987 – 302<br />
Telefax: 02131 / 987 – 7302<br />
E-Mail: Michael.Wilms@kaarst.de<br />
Politisches Gremium Zielgruppe<br />
Schulausschuss Grundschülerinnen und Grundschüler und deren<br />
Erziehungsberechtigte<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
4488000 : Kostenerstattungen/-umlagenSch 0,00 0 8.500 8.500 8.500 8.500<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 8.500 8.500 8.500 8.500<br />
= Ordentliche Erträge 0,00 0 8.500 8.500 8.500 8.500<br />
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 38.400,66 41.932 49.946 50.446 50.950 51.460<br />
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 185.741,31 188.994 172.227 173.950 175.689 177.446<br />
5022000 : Beiträge RVK TVöD 16.067,87 14.647 14.054 14.195 14.337 14.480<br />
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 39.511,72 40.067 36.599 36.965 37.335 37.708<br />
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 6.865,67 5.255 13.762 13.900 14.039 14.180<br />
- Personalaufwendungen 286.587,23 290.895 286.588 289.456 292.350 295.274<br />
5255001 : Lfd. Unterhaltung ASS 84,70 0 0 0 0 0<br />
5255002 : Lfd. Unterhaltung ALS 0,00 350 350 350 350 350<br />
5255003 : Lfd. Unterhaltung GGS Büttgen 140,00 554 350 350 350 350<br />
5255004 : Lfd. Unterh. GGS Stakerseite 36,42 350 350 350 350 350<br />
5255005 : Lfd. Unterhaltung GGS Vorst 37,45 350 350 350 350 350<br />
5255007 : Lfd. Unterhaltung KGS <strong>Kaarst</strong> 71,19 350 350 350 350 350<br />
5255008 : Lfd. Unterhaltung MCL-Schule 14,50 350 350 350 350 350<br />
5271001 : Lernmittelfreiheit ASS 862,75 0 0 0 0 0<br />
5271002 : Lernmittelfreiheit ALS 6.428,29 5.252 7.741 7.741 7.741 7.741<br />
5271003 : Lernmittelfreiheit GGS Büttgen 6.143,70 5.529 7.337 7.337 7.337 7.337<br />
5271004 : Lernm.freiheit GGS Stakerseite 8.707,13 8.315 9.580 9.580 9.580 9.580<br />
5271005 : Lernmittelfreiheit GGS Vorst 3.810,00 3.590 3.223 3.223 3.223 3.223<br />
5271007 : Lernmittelfreiheit KGS <strong>Kaarst</strong> 7.209,36 7.528 7.079 7.079 7.079 7.079<br />
5271008 : Lernmittelfreiheit MCL-Schule 3.406,33 4.998 6.025 6.025 6.025 6.025<br />
5291000 : Sach-/Dienstl. f. Grundschulen 4.478,95 4.276 9.296 4.276 4.276 4.276<br />
5291001 : Sach-/Dienstleistungen ASS 487,22 384 0 0 0 0<br />
5291002 : Sach-/Dienstleistungen ALS 629,03 1.914 2.220 2.220 2.220 2.220<br />
5291003 : Sach-/Dienstleist. GGS Büttgen 2.083,00 4.033 2.760 2.760 2.760 2.760<br />
5291004 : Sach-/Dienstl. GGS Stakerseite 1.715,80 2.967 3.030 3.030 3.030 3.030<br />
5291005 : Sach-/Dienstleist. GGS Vorst 1.236,93 2.276 1.572 1.572 1.572 1.572<br />
5291007 : Sach-/Dienstleist. KGS <strong>Kaarst</strong> 2.339,23 4.209 3.273 3.273 3.273 3.273<br />
5291008 : Sach-/Dienstleist. MCL-Schule 1.095,14 2.994 1.950 1.950 1.950 1.950<br />
5291010 : Schülerbeförderung Grundschule 219.377,93 174.500 143.300 133.400 133.400 133.400<br />
5291011 : Sonst. Sach-/DienstleistungenG 0,00 0 8.500 8.500 8.500 8.500<br />
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