Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

* HAUSH ALT 2012 Produktbereich: 050 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 050.010 Wirtschaftliche Hilfen
Produkt: 050.010.010 Leistungen nach SGB II und SGBXII
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Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle
Gewährung delegierter Sozialleistungen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB), Zweites Buch (Grundsicherung
Arbeitssuchende) SGB II und Zwölftes Buch (Sozialhilfe) – SGB XII
Leistungen:
- Hilfe zum Lebensunterhalt einschließlich Kostenerstattungen Dritter
- Hilfe in besonderen Lebenslagen einschließlich der Kostenerstattungen Dritter
- Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei Erwerbsminderung einschließlich Kostenerstattungen Dritter
- Heiz- und Unterkunftskosten nach SGB II
Auftragsgrundlage Produktverantwortung
Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II)
Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)
Stellv. Bereichsleiter
Karl-Heinz Tives
Politisches Gremium
Telefon: 02131 / 987 – 306
Telefax: 02131 / 987 – 7306
E-Mail: Karl-Heinz.Tives@kaarst.de
Zielgruppe
Sport-, Senioren-, Demografie- und Sozialausschuss
Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfänger
Teilergebnisplan
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2010 2011 2012 2013 2014 2015
4211000 : Erst. Verf.kosten außerh.Einr. 3.007,74 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
4221000 : Erst. Verf.kosten in Einricht. 0,00 500 200 200 200 200
+ Sonstige Transfererträge 3.007,74 3.500 3.200 3.200 3.200 3.200
4487000 : Erstattung Verfahrenskosten 726,00 0 0 0 0 0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 726,00 0 0 0 0 0
= Ordentliche Erträge 3.733,74 3.500 3.200 3.200 3.200 3.200
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 22.551,50 32.111 27.761 28.039 28.319 28.603
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 73.192,81 73.080 71.716 72.434 73.158 73.890
5022000 : Beiträge RVK TVöD 6.016,17 5.664 5.853 5.912 5.971 6.031
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 14.672,70 15.493 15.240 15.393 15.547 15.702
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 7.580,84 5.802 7.650 7.727 7.804 7.882
- Personalaufwendungen 124.014,02 132.150 128.220 129.505 130.799 132.108
5331000 : Verfahrenskosten außerh. Einr. 3.007,74 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
5332000 : Verfahrenskosten in Einricht. 0,00 500 200 200 200 200
- Transferaufwendungen 3.007,74 3.500 3.200 3.200 3.200 3.200
= Ordentliche Aufwendungen 127.021,76 135.650 131.420 132.705 133.999 135.308
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -123.288,02 -132.150 -128.220 -129.505 -130.799 -132.108
= Ordentliches Ergebnis -123.288,02 -132.150 -128.220 -129.505 -130.799 -132.108
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsverrechnungen
-123.288,02 -132.150 -128.220 -129.505 -130.799 -132.108
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -123.288,02 -132.150 -128.220 -129.505 -130.799 -132.108