Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

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Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Produktgruppe: 010.050 Rechnungsprüfung Produkt: 010.050.010 Durchführung von Prüfungen, Beratungen Kennzahlen Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Planung 2013 * HAUSH ALT 2 0 1 2 Planung 2014 - 132 - Planung 2015 Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 7,28 6,45 6,30 6,35 6,41 6,46 Stellenplanauszug Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 tatsächlich besetzte Stellen 0,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 davon Beamte 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 - A 13 (h.D.) 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - A 12 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 davon tariflich Beschäftigte 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 - EG 11 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - EG 5 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Erläuterung 4811001 – VKE aus Gebührenhaushalten Hierbei handelt es sich um die Erstattung von Verwaltungskosten, die den Gebührenhaushalten (110 020 010, 110 030 010, 120 010 020) anteilig zugerechnet werden und bei der Gebührenbedarfsermittlung entsprechend Berücksichtigung finden.
* HAUSH ALT 2012 Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Produktgruppe: 010.060 Zentrale Dienste Produkt: 010.060.010 Zentrale Dienste - 133 - Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle Dienstleistungen und Beschaffungen für die Gesamtverwaltung, die zur Aufrechterhaltung des allgemeinen Dienstbetriebes erforderlich sind Leistungen: - Botenmeisterei (einschließlich Telefonzentrale, Infotheke, Poststelle) - Unterhaltung - Bewirtschaftung (Kantine, Veranstaltungen, Sitzungen, Besprechungen) - Druckerei - Versicherungen Auftragsgrundlage Produktverantwortung Kommunale Beschlüsse und Organisationsverfügungen Bereichsleiter Klaus-Peter Neblung Telefon: 02131 / 987 – 104 Telefax: 02131 / 987 – 7104 E-Mail: KlausPeter.Neblung@kaarst.de Zielgruppe Gesamtverwaltung Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Ertrags- und Aufwandsarten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 4421000 : Einnahmen Kantine 14.390,02 15.100 15.100 15.100 15.100 15.100 4461000 : Sonst. pr.-rechtl. Leist.entg. 0,00 1 1 1 1 1 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 14.390,02 15.101 15.101 15.101 15.101 15.101 4481000 : Einzahlung Kfz-Steuern 0,00 1 1 1 1 1 4484000 : Fahrkostenerstattung BM 1.522,80 100 1.000 1.000 1.000 1.000 4485000 : Kostenerstattung Eigenschäden 0,00 1 1 1 1 1 4487000 : Beitragsrückerstattungen 9.067,66 1 1 1 1 1 4487001 : Erst. Ausschreibungsunterlagen 0,00 35.000 1.600 1.600 1.600 1.600 4487002 : Sons.Kostenerst.v.pr.Unternehm 393,46 0 0 0 0 0 4488000 : Einnahme Privatfahrten/Kopien 17.358,22 5.000 3.000 3.000 3.000 3.000 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 28.342,14 40.103 5.603 5.603 5.603 5.603 4565000 : Sonstige ordentliche Erträge 147,88 0 0 0 0 0 + Sonstige ordentliche Erträge 147,88 0 0 0 0 0 = Ordentliche Erträge 42.880,04 55.204 20.704 20.704 20.704 20.704 5011000 : Personalaufwendungen Beamte 84.735,16 131.103 61.991 62.611 63.238 63.870 5012000 : Personalaufwendungen TVöD 318.996,40 347.737 345.934 349.394 352.888 356.417 5022000 : Beiträge RVK TVöD 26.719,91 26.950 28.229 28.512 28.797 29.085 5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 63.300,69 73.720 73.511 74.247 74.989 75.739 5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 42.052,20 32.186 17.081 17.252 17.425 17.599 - Personalaufwendungen 535.804,36 611.696 526.746 532.016 537.337 542.710 5251000 : Unterhaltung Dienstfahrzeuge 33.160,62 26.000 27.000 27.500 27.500 28.000 5255000 : Unterhaltung bewegl. Vermögen 36.333,71 38.063 40.720 40.800 40.800 40.800 5279000 : Gebühren für die GEZ 3.144,00 3.300 3.400 3.400 3.400 3.400 5281000 : Büromaterial und Getränke 60.853,33 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 5291000 : Veröffentlich. Ausschreibungen 499,93 4.000 2.000 2.000 2.000 2.000 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 133.991,59 126.363 128.120 128.700 128.700 129.200 5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen 0,00 16.145 0 0 0 0 5711005 : AfA bewegl. AnlagevermögenZent 22.283,61 0 18.601 18.214 17.918 13.455 - Bilanzielle Abschreibungen 22.283,61 16.145 18.601 18.214 17.918 13.455
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PRODUKTBUCH 2012
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Stellenplan 2012 *Stellenplan Beamt
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*Stellenplan Beschäftigte 2012 Jah
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*Stellenplan Sozial- und Erziehungs
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*Stellenübersicht: Nachwuchskräft
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Übersicht über die aus Verpflicht
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Nr. Fraktion / Einzelratsmitglied
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* HAUSH ALT 2012 - 69 - Entwicklung
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* HAUSH ALT 2012 4. AUßERORDENTLIC
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* HAUSH ALT 2012 Ergebnisplan Ertra
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* HAUSH ALT 2012 Der Entwurf der Ha
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