Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

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Budgetpläne Fachbereich II Fachbereichsleitung: Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer Heinz-Dieter Vogt Kontakt über: Fachbereichssekretariat Frau Stein/ Frau Heitz Tel.: 02131 / 987 - 107 Fax: 02131 / 987 – 7107 E-Mail: Ulrike.Stein@kaarst.de * HAUSH ALT 2 0 1 2 - 94 -
* HAUSH ALT 2012 Fachbereich: 002 Fachbereichsbudget 2 Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten - 95 - Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.015.899,69 3.288.152 3.748.405 3.916.804 4.202.183 4.369.625 + Sonstige Transfererträge 6.879,97 8.700 4.300 4.300 4.300 4.300 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 131.913,29 169.250 162.400 162.400 162.400 162.400 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 600.829,70 592.063 586.663 586.663 586.663 586.663 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 3.265.031,84 2.951.623 2.726.125 2.782.370 2.955.213 3.044.570 + Sonstige ordentliche Erträge 2.339.662,69 2.290.995 2.429.786 2.474.302 2.474.302 2.474.302 = Ordentliche Erträge 9.360.217,18 9.300.783 9.657.679 9.926.839 10.385.061 10.641.860 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.321.804,14 1.336.364 1.307.603 1.250.206 1.256.423 1.259.881 - Transferaufwendungen 5.915.337,66 5.891.704 6.426.776 6.466.638 6.625.724 6.623.705 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.675.710,04 5.174.769 5.267.608 5.184.248 5.329.288 5.492.752 = Ordentliche Aufwendungen 11.912.851,84 12.402.837 13.001.987 12.901.092 13.211.435 13.376.338 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -2.552.634,66 -3.102.054 -3.344.308 -2.974.253 -2.826.374 -2.734.478 + Finanzerträge 675.620,56 583.527 699.020 699.020 699.020 699.020 = Finanzergebnis 675.620,56 583.527 699.020 699.020 699.020 699.020 = Ordentliches Ergebnis -1.877.014,10 -2.518.527 -2.645.288 -2.275.233 -2.127.354 -2.035.458 - Außerordentliche Aufwendungen 11.087,14 0 0 0 0 0 = Außerordentliches Ergebnis -11.087,14 0 0 0 0 0 = Jahresergebnis -1.888.101,24 -2.518.527 -2.645.288 -2.275.233 -2.127.354 -2.035.458 = Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -1.888.101,24 -2.518.527 -2.645.288 -2.275.233 -2.127.354 -2.035.458
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