Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst
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* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben<br />
Produktgruppe: 030.020 Bereitstellung schulischer Einrichtungen<br />
Produkt: 030.020.010 Grundschulen<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 270.395,05 235.069 218.986 204.066 204.066 204.066<br />
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen 0,00 23.430 0 0 0 0<br />
5711005 : AfA bewegl. AnlagevermögenGrun 25.408,35 0 24.407 23.630 23.406 23.296<br />
- Bilanzielle Abschreibungen 25.408,35 23.430 24.407 23.630 23.406 23.296<br />
5318000 : Zuschuss Förderverein GS 0,00 0 830 5.125 5.541 0<br />
- Transferaufwendungen 0,00 0 830 5.125 5.541 0<br />
5422000 : Aufwendungen Mieten u. Pachten 12.742,74 11.700 10.200 10.200 10.200 10.200<br />
5423000 : Bereitstellung IT GS 0,00 18.000 35.000 45.000 48.000 48.000<br />
5431000 : Allg. GeschäftsAW Grundschulen 19.167,56 16.030 13.900 13.900 13.900 13.900<br />
5431001 : GeschäftsAW ASS 524,16 78 0 0 0 0<br />
5431002 : GeschäftsAW ALS 1.974,08 588 690 690 690 690<br />
5431003 : GeschäftsAW GGS Büttgen 1.278,66 813 870 870 870 870<br />
5431004 : GeschäftsAW GGS Stakerseite 2.556,10 939 960 960 960 960<br />
5431005 : GeschäftsAW GGS Vorst 561,01 528 474 474 474 474<br />
5431007 : GeschäftsAW KGS <strong>Kaarst</strong> 1.311,93 1.107 1.041 1.041 1.041 1.041<br />
5431008 : GeschäftsAW MCL-Schule 1.387,59 570 600 600 600 600<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 41.503,83 50.353 63.735 73.735 76.735 76.735<br />
= Ordentliche Aufwendungen 623.894,46 599.747 594.546 596.012 602.098 599.371<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -623.894,46 -599.747 -586.046 -587.512 -593.598 -590.871<br />
= Ordentliches Ergebnis -623.894,46 -599.747 -586.046 -587.512 -593.598 -590.871<br />
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br />
Leistungsverrechnungen<br />
- 209 -<br />
-623.894,46 -599.747 -586.046 -587.512 -593.598 -590.871<br />
5811000 : AW Interner Leistungsbeziehung 1.646.868,92 1.844.472 1.679.971 1.696.771 1.713.739 1.730.876<br />
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.646.868,92 1.844.472 1.679.971 1.696.771 1.713.739 1.730.876<br />
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -1.646.868,92 -1.844.472 -1.679.971 -1.696.771 -1.713.739 -1.730.876<br />
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -2.270.763,38 -2.444.219 -2.266.017 -2.284.283 -2.307.337 -2.321.747<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
(in T€)<br />
Gesamt<br />
ausgabe<br />
Bedarf<br />
bisher<br />
bereit-<br />
gest.<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 17,69 77,50 21,00 0,00 21,00 21,00 21,00 0,00<br />
Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -17,69 -77,50 -21,00 0,00 -21,00 -21,00 -21,00 0,00<br />
Saldo Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -17,69 -77,50 -21,00 0,00 -21,00 -21,00 -21,00 0,00<br />
Leistungen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Anzahl der Schüler 0,00 1.561,00 1.543,00 1.543,00 1.543,00 1.543,00<br />
Anzahl der Klassen 0,00 62,00 61,00 61,00 61,00 61,00<br />
Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Aufwanddeckungsgrad (in %) 0,00 0,00 1,43 1,43 1,41 1,42<br />
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 14,90 14,29 13,95 13,99 14,13 14,07<br />
durchschn. Anzahl Schüler je Klasse 0,00 25,18 25,30 25,30 25,30 25,30<br />
spätere<br />
Jahre
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