Migrationsleitfaden Version 3.0

IT-Vorhaben: Migration von Server- und Clientarchitekturen
Pos. Kriterium, Erläuterung zur Selektion
Nominal Gesamt, 8 Jahre Barwerte Gesamt, 8 Jahre
WiBe
Hinweis: Startjahr = 2005, Laufzeit = 8 Jahre,
Diskontierungs-Zins = 3,8%,
Break even gesamt im 5. Jahr, 2009
gesamt hh.wirks. n.hh.wirks. gesamt hh.wirks. n.hh. wirks.
KN Kosten + Nutzen - Entwicklung/ Einführung und Betrieb 3.077.501 29.819 3.047.682 2.307.062 -127.577 2.434.639
…davon Kosten -3.802.487 -2.437.901 -1.364.586 -3.630.750 -2.325.694 -1.305.056
… davon Nutzen 6.879.987 2.467.720 4.412.267 5.937.812 2.198.118 3.739.695
KN Kumuliert 3.077.501 29.819 3.047.682 2.307.062 -127.577 2.434.639
1 Entwicklungs-/Einführungskosten und Entwicklungsnutzen -2.349.509 -1.422.031 -927.478 -2.349.509 -1.422.031 -927.478
2 Betriebskosten und Betriebsnutzen 5.427.009 1.451.850 3.975.159 4.656.571 1.294.455 3.362.117
…davon Kosten -810.550 -437.108 -1.075.921 -698.343 -377.578
… davon Nutzen 2.262.400 4.412.267 5.732.492 1.992.798 3.739.695
2.1 Laufende Sachkosten/ Sachkosteneinsparungen
2.1.1 (Anteilige) Host-, Server- und Netzkosten
2.1.1.1 Lfd. Kosten aus IT-Verfahren NEU 0 0 0 0 0 0
2.1.1.2 Lfd. Nutzen aus Wegfall IT-Verfahren ALT 0 0 0 0 0 0
2.1.2 (Anteilige) Kosten für Arbeitsplatzrechner
2.1.2.1 Lfd. Kosten aus IT-Verfahren NEU 0 0 0 0 0 0
2.1.2.2 Lfd. Nutzen aus Wegfall Verfahren ALT 0 0 0 0 0 0
2.1.3 Energie- und Raumkosten
2.1.3.1 Lfd. Kosten aus IT-Verfahren NEU 0 0 0 0 0 0
2.1.3.2 Lfd. Nutzen aus Wegfall IT-Verfahren ALT 0 0 0 0 0 0
2.2 Laufende Personalkosten/-einsparungen 3.882.359 -92.800 3.975.159 3.280.375 -81.741 3.362.117
2.2.1 Personalkosten aus Systembenutzung 4.412.267 4.412.267 3.739.695 3.739.695
2.2.1.1 Lfd. Kosten aus IT-Verfahren NEU 0 0 0 0 0 0
2.2.1.2 Lfd. Nutzen aus Wegfall Verfahren ALT 4.412.267 0 4.412.267 3.739.695 0 3.739.695
2.2.2 Systembetreuung und -administration -437.108 -437.108 -377.578 -377.578
2.2.2.1 Lfd. Kosten aus IT-Verfahren NEU -437.108 0 -437.108 -377.578 0 -377.578
2.2.2.2 Lfd. Nutzen aus Wegfall Verfahren ALT 0 0 0 0 0 0
2.2.3 Laufende Schulung/Fortbildung -92.800 -92.800 -81.741 -81.741
2.2.3.1 Lfd. Kosten aus IT-Verfahren NEU -92.800 -92.800 0 -81.741 -81.741 0
2.2.3.2 Lfd. Nutzen aus Wegfall Verfahren ALT 0 0 0 0 0 0
2.3 Laufende Kosten/Einsparungen bei Wartung /Systempflege 1.544.650 1.544.650 1.376.196 1.376.196
2.3.1 Wartung/Update der Hardware 303.850 303.850 274.964 274.964
2.3.1.1 Lfd. Kosten aus IT-Verfahren NEU -230.550 -230.550 0 -195.754 -195.754 0
2.3.1.2 Lfd. Nutzen aus Wegfall IT-Verfahren ALT 534.400 534.400 0 470.717 470.717 0
2.3.2 Wartung/Update der Software 1.240.800 1.240.800 1.101.232 1.101.232
2.3.2.1 Lfd. Kosten aus IT-Verfahren NEU -487.200 -487.200 0 -420.848 -420.848 0
2.3.2.2 Lfd. Nutzen aus Wegfall IT-Verfahren ALT 1.728.000 1.728.000 0 1.522.080 1.522.080 0
2.3.3 Ersatz-/Ergänzungskosten
2.3.3.1 Lfd. Kosten aus IT-Verfahren NEU 0 0 0 0 0 0
2.3.3.2 Lfd. Nutzen aus Wegfall IT-Verfahren ALT 0 0 0 0 0 0
2.4 Sonstige Laufende Kosten und Einsparungen
2.4.1.1 Lfd. Kosten aus IT-Verfahren NEU 0 0 0 0 0 0
2.4.1.2 Lfd. Nutzen aus Wegfall Verfahren ALT 0 0 0 0 0 0
Abbildung 21: Beispielhafte WiBe Kalkulation 2, Betriebskosten/ -nutzen
Ergebnis einer WiBe sollte auch ein Überblick der haushaltswirksamen Kosten sein. Dieser
Überblick wird punktuell in den Zeilen obiger WiBe-Darstellung mit der Bezeichnung
„davon Kosten― gegeben.
5.3 Erweiterte Wirtschaftlichkeit
Die erweiterte Wirtschaftlichkeit wird mit qualitativen Kriterien bewertet. Dazu wird für
jedes Kriterium eine Nutzwert-Analyse durchgeführt, wobei die Beantwortung des jeweiligen
Kriteriums anhand einer beschriebenen Notenskala von 0 – 10 vorgenommen 93
wird. Jedes Kriterium ist in seiner Gruppe (Dringlichkeit; Qualität) mit einer Gewichtung 94
versehen, deren Summe sich in der Gruppe auf 100 addiert.
93 Es handelt sich dabei um eine Ordinalskala mit aufsteigender Wertigkeit der vorgefundenen
Umstände, wobei 0 die Minimalbewertung und 10 die Maximalbewertung darstellt.
94 siehe die Kriterienkataloge Dringlichkeit (siehe Abbildung 76 im Anhang) und Qualität (siehe
Abbildung 78 im Anhang), sowie deren Gewichtungstabellen, Gewichtung Dringlichkeit
(siehe Abbildung 77, im Anhang) Gewichtung Qualität (siehe Abbildung 79 im Anhang).
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