Migrationsleitfaden Version 3.0

3. Personalkosten extern: durchschnittlich 1.200 €/PT
4. Der Abschreibungszeitraum für Hardware und Software wird auf 5 Jahre
festgelegt.
5. Der Betrachtungszeitraum ist auf 8 Jahre definiert von 2005-2012.
6. Die Betrachtung richtet sich auf Ist-Kosten.
7. Prozessbezogene Produktivitätsveränderungen/-verbesserungen werden
nicht berücksichtigt.
3.2 Monetäre Analyse
Für die monetären Auswirkungen der Vorhaben wird die Kapitalwertmethode angewandt.
Als dynamisches Verfahren beurteilt sie Investitionsprojekte nach ihrem Kapitalwert, d. h.
durch belastbare Erfassung der mit der Investition zusammenhängenden Finanzströme
(Einnahmen und Ausgaben, haushaltswirksam und nicht haushaltswirksam), fokussiert
auf einen gemeinsamen Bezugszeitpunkt. Einnahmen, Ausgaben und Ersparnisse, die
mit dem Vorhaben zusammenhängen, können für die Jahre der wirtschaftlichen Nutzungsdauer
im Voraus geplant werden. Für die künftigen Werte wird der aktuelle Zeitwert
durch Abzinsung mit dem vom Bundesministerium der Finanzen festgelegten Zinssatz
ermittelt.
3.3 Grundsätzliche Überlegungen zur Kostenerhebung
Nachfolgend werden grundsätzliche Überlegungen zur Erhebung der notwendigen Kosten
durchgeführt. Dabei werden insbesondere die einzelnen Migrationsphasen und die
damit verbundenen Maßnahmen sowie die Personalkosten und die Preisstrukturen der
Anbieter in Augenschein genommen.
3.3.1 Migrationsphasen
Die Kosten für eine Migration lassen sich am besten identifizieren, wenn man sich ein
Phasenmodell zugrunde legt und die mit den einzelnen Phasen verbundenen Maßnahmen
definiert. Das Modell, das hier zugrunde gelegt wird, umfasst drei Hauptphasen
(siehe Tabelle 9):
� Planungsphase (Grob- und Feinkonzept) 71
o Workshops
(Kick-off, betroffene Fachabteilungen und IT-Disziplinen beteiligen, Identifizieren
aller relevanten Themen, Prioritäten setzen, Entscheidungsbedarf
identifizieren, Vorgehensweise und Projektplan festlegen, detaillierte Aufwandsschätzung,
Teilprojekte festlegen und Arbeitsgruppen zuweisen)
71 Die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung begleitet dabei die gesamte Qualifizierungsphase.
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