Memoria detallada del - Jefatura de Gabinete de Ministros

COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
Objetivos:
Realizar las tareas de Auditoría Interna previstas en la Ley de Administración
Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, en la
Comisión Nacional de Comunicaciones, consistentes en el examen posterior de
sus actividades, dentro de un modelo de control integral e integrado, abarcando
aspectos patrimoniales, presupuestarios, económicos, financieros, de legalidad,
de sistemas, normativos y de gestión, así como también la evaluación de
programas, proyectos y operaciones, bajo criterios de economía, eficacia y
eficiencia.
Verificar y analizar la elaboración y re-definición de los procedimientos
administrativos, la re-ingeniería de los sistemas y la actualización de la estructura
y organización de las tareas, en virtud del nuevo marco regulatorio en materia de
telecomunicaciones y de los futuros cambios en el marco regulatorio postal.
Logros:
Plan Anual de Auditoría aprobado por Sindicatura General de la Nación,
considerando marco de actuación del ente y su organización, estadísticas del
mercado regulado, estructura funcional, presupuesto, sistemas, parámetros de
control en materia regulatoria, definición del universo de auditoría y análisis de
riesgos.
Se emitieron cuatro informes relacionados con el control de las obligaciones
emergentes del Contrato de Concesión del Correo Oficial, encontrándose otro
más en etapa final de ejecución (Canon Postal, Inversiones, Calidad, Garantía de
Ejecución, Servicios Obligatorios).
Se emitieron dos informes referidos a la Asignación de Frecuencias del Espectro
Radioeléctrico (Relevamiento Asignaciones Frecuencias Alta Densidad y Circuito
de Análisis Asignación Frecuencias Servicio Fijo y Valor Agregado).
Se actuó en colaboración con la Auditoría General de la Nación en el proyecto
relativo al Contrato de Concesión de Comprobación Técnica de Emisiones del
Espectro Radioeléctrico.
Se emitió un informe referido a Implementación de Reducción de Precios Tope,
y se encuentran en etapa final de ejecución nueve informes atinentes a la gestión
del Área Económico Financiera y de cuestiones relevantes tratadas por la misma
como ser Servicio Universal, Otorgamiento de Licencias de Telecomunicaciones,
Price Cap, Tasa de Control, Verificación y Fiscalización, Servicio Celular,
Interconexión, Régimen Tarifario y Reclamos.
Se realizaron aproximadamente ochenta informes relacionados con: Balance y
Cuenta de Inversión, Tareas de Cierre de Ejercicio y de cambios de autoridades,
Programación y Ejecución Presupuestaria trimestral y anual, control de asistencia,
régimen de incompatibilidades, adscripciones, declaraciones patrimoniales y
liquidación de haberes del personal, Inversiones Financieras, Contrataciones,
Instrucciones Sumariales, Consolidación de Deuda, verificaciones normativas en