Memoria detallada del - Jefatura de Gabinete de Ministros

capacitación en materia de Electricidad, Inglés básico e intermedio y Taller de
Escritura.
Se ha iniciado un proceso de mejora sustancial de los procedimientos
administrativos. En tal sentido se ha concretado la informatización del área de
Despacho y Mesa de Entradas. Mediante la misma se realiza la caratulación
electrónica de los expedientes que se inician en el Organismo y el registro de
los diversos movimientos de las actuaciones administrativas. Con todo ello se
forma la correspondiente base de datos integral de los movimientos
administrativos internos y externos del Organismo.
5.7.5. INICIATIVAS ESPECIFICAS EN MATERIA DE REDUCCIÓN DE
GASTOS, AUMENTO DE LA TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA
LA CORRUPCIÓN
En el transcurso de diez meses de gestión, en materia de administración, el
objetivo primordial fue colocar al Organismo en situación de normalización legal,
económica y financiera, en cumplimiento de la Ley 24.156, de modo tal que
permitiera un adecuado funcionamiento a los organismos de control. Para
entender lo expuesto, es necesario efectuar una breve reseña de la situación
previa, para lo que hay que remitirse a informes efectuados por la Sindicatura
General de la Nación, la Unidad de Auditoría Interna y la Procuración del Tesoro
de la Nación.
En un primer informe, referido al año 2001, la SIGEN entendía que no era efectivo
el sistema de control interno, atento a la falta de confiabilidad y validez de los
informes y estados financieros y cumplimiento de la normativa vigente. Así, la
información presentada no reflejaba el estado de situación patrimonial del
Organismo, registrándose falta de ejecución de las partidas presupuestarias
referentes a recursos propios, falta de habilitación de la cuenta recaudadora,
confección de órdenes de pago globales a nombre de la Biblioteca Nacional,
pagos por transferencias mediante órdenes de pago sin la firma de todos los
responsables, falta de rendición de la cuenta Fondo Rotatorio, distintas
observaciones a las actividades del departamento de Recursos Humanos, total
incumplimiento de los requisitos formales de los procesos de contrataciones y
deficiencias en la administración y resguardo de activos, permitiendo concluir que
las actividades de control han resultado poco satisfactorias en razón de carecerse
de información sobre su operatoria y grado de consecución de los objetivos
institucionales, unido a la poco fluida comunicación con la Unidad de Auditoría
Interna y a que, en definitiva, no existía seguridad razonable en la posterior
rendición de cuentas de los gestionarios.
Del informe N° 16/02, elaborado por la Unidad de Auditoría Interna, en
cumplimiento de lo requerido por la Resolución 400/01 S.H. y por la Disposición
38/01 C.G.N., surgen también la incorrecta utilización del Fondo Rotatorio por
parte del Organismo, la limitación al análisis de los recursos propios devengados,
observaciones al balance general, al Estado de Recursos y Gastos Corrientes, al
Estado de Origen y Aplicación de Fondos, la imposibilidad de conciliar las
cuentas, dado el depósito de fondos en forma incorrecta que, en definitiva,
imposibilita un análisis adecuado por parte de la Auditoría y la abstención por
parte de la misma de opinar sobre los contenidos de los cuadros y anexos