Memoria detallada del - Jefatura de Gabinete de Ministros

RESULTADOS
Resultado previsto al
30/09
AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO DEL RESULTADO
Objetivo 3: Fortalecer las capacidades institucionales de la Oficina a través de la realización de las mejoras internas
3.1.
Cuantificación
económica del
impacto de las
intervenciones de la
Oficina.
3.2.
Sistema de control
interno de gestión
instalado.
3.3.
Procedimientos
optimizados para la
detección de casos a
investigar de oficio.
Criterios para la
cuantificación de los ahorros
generados al Estado por las
actividades de la OA
elaborados
Elaboración de indicadores
de gestión
Realización de la primera
medición semestral del
sistema de control interno de
gestión
Análisis sobre modalidades
de intervención, tipos de
información auditada y
organismos que abarcan los
informes SIGEN, AGN, UAI,
AFIP,y PTN.
La DPPT sigue participando activamente en los procesos licitatorios en el
ámbito del MJSyDH, con el objetivo de darle la mayor transparencia posible a
los mismos. Quedaría evaluar los beneficios de esta intervención en cuanto a
reducción de costos para la APN. Entre otro participa en la licitación de
cédulas verde, chapas patentes, y la contratación del servicio de limpieza.
NIVEL DE CUMPLIMIENTO
Cumplido Parcial S/A
Personal de la OA está analizando la cuestión *
*
*
MEDIO DE
VERIFICACION
No se acompaña
documentación
respaldatoria
No se acompaña
documentación
respaldatoria
Documento
conteniendo los
Términos de
Referencia del
Estudio
OBSERVACIONES
No resulta claro que relación
existe entre las acciones
consignadas con lo comprometido
y/o previsto en el objetivo
No se tienen hasta la fecha,
plazos previstos para su
finalización
No se específica que tipo de
análisis se está desarrollando; si
sobre la elaboración de los
indicadores de gestión o la
realización de las mediciones.
El desarrollo de este estudio, así
como los dos que siguen, se
encuentra en curso de
contratación; el mismo será
realizado por un consultor externo
contratado a tal efecto con fondos
de la donación del BM.
Identificación de potenciales
actores denunciantes * Ver punto anterior Ver punto anterior
Identificación de Medios de
comunicación masivos y
especializados con
información relevante * Ver punto anterior Ver punto anterior
Sistema Informático de
Gestión de DDJJ
perfeccionado
Se desarrolló la segunda versión del aplicativo de carga de las DDJJ
distribuyéndose CD’s para los funcionarios; se modificó la base que contiene
las DDJJ como consecuencia del cambio del aplicativo; se perfeccionó el sitio
de acceso web para la descarga del aplicativo, de manuales, etc. y se mejoró
la funcionalidad para el envío electrónico de las DDJJ.
*
CD del nuevo
aplicativo
Página Web