PDF, 706 Seiten, 7 - Regierungsrat - Kanton Zürich

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Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2010 B 2011 R 2011 Abweichung
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) von B 2011
Erfolgsrechnung
Ertrag 0,0 0,1 0,1 –0,0
Aufwand –1,1 –1,1 –1,0 0,1
Saldo –1,1 –1,0 –1,0 0,0
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben
Saldo
Beschäftigungsumfang Angestellte 4,6 4,2 4,1 –0,1
Erfolgsrechnung
Ertrag
Der Ertrag liegt um 0,046 Mio. Franken oder 43% unter dem Budget.
Wichtigste Ursachen:
+0,025 Entgelte für Erbringung von internen und externen Dienstleistungen
–0,070 geringere Bundesbeiträge (projektbezogen)
Der Aufwand liegt um 0,087 Mio. Franken oder 7,7% unter dem Budget.
Wichtigste Ursachen:
+0,086 Honorare (projektbezogen)
Saldo
Im Saldo weist die Rechnung der Fachstelle für Gleichstellung von Frau und Mann eine Abweichung
von Fr.42 000 (+4%) gegenüber dem Budget aus (unter Berücksichtigung des Kantonsratsbeschlusses
Verbesserung des Budgets 2011).
Rücklagen
Bestand 31.12.2010 Auflösung 2011 Antrag Bildung 2011 Bestand 31.12.2011 Veränderung
plus Bildung 2010 (verbucht 2012) plus Bildung 2011 Bestand
Rücklagen 18 796 –6 448 +11 000 23 348 +4 552
Auflösung von Rücklagen
Die Fachstelle für Gleichstellung von Frau und Mann löste Rücklagen im Betrag von Fr.6448 auf.
Bildung von Rücklagen 2011
Die Rechnung schliesst gegenüber dem Voranschlag mit einer Saldoverbesserung von Fr. 41759 ab.
Geringerer Personalaufwand und sparsame Ausgabenpolitik führten zu diesem Ergebnis. Es werden
Rücklagen im Umfang von Fr. 11000 beantragt.