PDF, 706 Seiten, 7 - Regierungsrat - Kanton Zürich

Laufende Aufgaben
Aufgabe / Stand und Kommentar
A1 Auftrag: Planung und Bau von Neu- und Umbauten, Erneuerungen und Unterhalt im Auftrag der Fachdirektionen,
Ämter und Betriebe. Leistungen: Projektmanagement Bauherrschaft, Planerleistungen Bau, Instandhaltung, Unterhaltsplanung
Liegenschaften Verwaltungsvermögen
A2 Beurteilung staatsbeitragsberechtigter Vorhaben im Auftrag der Fachdirektionen und Ämter
A3 Betreuung Kunstsammlung Kanton Zürich: Inventarführung, künstlerischer Schmuck für öffentliche Zonen
Indikatoren
Leistungsgruppen
B a u d i r e k t i o n
Art R 2010 B 2011 GB 2011 Abweichung
von B 2011
Wirkungen
W1 Gesamtausgaben pro Jahr zulasten Baukredite
(Baukostenplan 1–9) in Mio. Franken (A1) P 428 400 450 50
W2 Anteile Gesamtausgaben für Projektmanagement/Planerleistungen/
Instandhaltung in % (A1) P 96/2/2 90/4/6 91/3/6 1/–1/0
W3 Anzahl neu abgeschlossener Verträge Stk. (A1) P 2 623 2 700 4 013 1 313
W4 Gesamtumfang neu abgeschlossener Verträge in Mio. Franken (A1) P 176 300 226 –74
W5 Anzahl bearbeiteter Rechnungen Stk. (A1) P 16 300 17 000 17 314 314
W6 Anzahl durchgeführter Planer-Wettbewerbe Stk. (A1) P 7 6 6 0
W7 Umweltmanagement: Zielwerte Energie bzw. Minergie
erreicht in % (A1) min. 100 100 100 0
W8 Beiträge und Beratung: Anzahl bearbeiteter Staatsbeitragsgesuche
(einschliesslich Fonds) Stk. (A2) P 390 400 407 7
Leistungen
L1 Anzahl Projekte in Bearbeitung: Projektmanagement/Planerleistungen
Stk. (A1) P 574/88 500/100 615/90 115/–10
L2 – davon Anteil mit Anlagekosten 0,1–1,0 Mio. Franken / Stk. (A1) P 356/81 320/80 389/83 69/3
L3 – davon Anteil mit Anlagekosten 1,0–3,0 Mio. Franken / Stk. (A1) P 83/5 70/20 83/6 13/–14
L4 – davon Anteil mit Anlagekosten 3,0–20 Mio. Franken / Stk. (A1) P 99/2 75/– 100/1 25/1
L5 – davon Anteil mit Anlagekosten 20–100 Mio. Franken / Stk. (A1) P 28/– 25/– 33/– 8
L6 – davon Anteil mit Anlagekosten > 100 Mio. Franken / Stk. (A1) P 8/– 10/– 10/– 0/–
L7 Anzahl Instandhaltungsaufträge (durchlaufend) Stk. (A1) P 85 70 85 15
L8 Beiträge und Beratung: Staatsbeitragsgesuche in Stufe Projekt/
Abrechnung/andere Stk. (A2) P 220/170 250/150 230/177 –20/27
Wirtschaftlichkeit
B1 Planung und Bau: Verhältnis Aufwand HBA zu Ausgaben zulasten
Baukredite, Mittelwert pro Jahr: Projektmanagement in % (A1) P 6,1 5,0 5,6 0,6
B2 Planung und Bau: Verhältnis Aufwand HBA zu Ausgaben zulasten
Baukredite, Mittelwert pro Jahr: Planerleistungen in % (A1) P 17,7 15,0 13,7 –1,3
B3 Planung und Bau: Verhältnis Aufwand HBA zu Ausgaben zulasten
Baukredite, Mittelwert pro Jahr: Instandhaltung in % (A1) P 34,0 15,0 31,0 16
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