PDF, 706 Seiten, 7 - Regierungsrat - Kanton Zürich

472
Erfolgsrechnung
Der Ertrag steigt um 24,1 Mio. Franken oder 7,1%. Wichtigste Ursachen:
+22,8 Mehrerträge durch höhere Patientenzahlen im ambulanten und stationären Bereich
+1,3 Höherer Staatsbeitrag
Der Aufwand steigt um 20,2 Mio. Franken oder 6,1%.
Wichtigste Ursachen:
–12,0 Mehraufwand für Mehrstellen infolge Eröffnung Assessmentstation auf den 1. Januar und
Mehrleistungen, Mehraufwand aufgrund der Teillohnrevision, Teuerung 1,1%
–6,5 Erhöhter medizinischer Bedarf (medizinisches Material, Implantate, Medikamente) aufgrund
der höheren Fallzahlen im stationären und vor allem im ambulanten Bereich
–2,2 Erhöhung von Lohnrückstellungen (Mehr-/Überzeiten, Ferienguthaben, Rückstellungen für
Eventualverpflichtungen), bei gleichzeitiger Erhöhung von Einsätzen temporärer Arbeits -
kräfte und Personalbeschaffungskosten
–2,6 Höhere Arzthonorare bedingt durch mehr zusatzversicherte Patienten
–0,5 Verschiedene Mehraufwendungen
1,9 Tiefere Zinsen und Abschreibungen bedingt durch ein tieferes Investitionsvolumen
0,6 Tieferer Unterhalt für medizinische Geräte und Informatik
0,5 Veränderung Delkredere
0,4 Minderaufwand für Betriebs- und Verbrauchsmaterial sowie für Dienstleistungen Dritter
0,2 Minderaufwand bei Anschaffungen von medizinischen Geräten und Informatikmitteln
Investitionsrechnung
Das Budget der Investitionsrechnung für Mobilien wird infolge von Projektverzögerungen
unterschritten. Dies betrifft v. a. nachstehende Projekte:
+0,3 Teilerneuerung des IT-Centers 2 mit einem Storagesystem
+0,3 Beschaffung Hardware für elektronisches Archivsystem
+0,4 Beschaffung eines Patient Data Management Sytems (PDMS) für das Zentrum für
Intensivmedizin
+1,0 Anschaffung eines Computertomografen
+3,1 Anzahlung für einen Linearbeschleuniger
+1,3 Ersatzbeschaffung von Röntgenanlagen
+1,6 Beschaffung Angiografieanlage
+0,3 Ersatzbeschaffung eines mobilen Röntgengerätes
+0,5 Ersatzbeschaffung von Respiratoren
Personal
Mehrstellen infolge Eröffnung Assessmentstation auf den 1. Januar und Mehrleistungen