PDF, 706 Seiten, 7 - Regierungsrat - Kanton Zürich

Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2010 B 2011 R 2011 Abweichung
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) von B 2011
Erfolgsrechnung
Ertrag 1,8 1,7 2,1 0,4
Aufwand –5,9 –6,4 –6,0 0,5
Saldo –4,1 –4,7 –3,8 0,9
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben
Saldo
B e h ö r d e n u n d a n d e r e O r g a n i s a t i o n e n
Rechtspflege
Beschäftigungsumfang Angestellte 28,0 27,0 27,9 0,9
Erfolgsrechnung
Ertrag:
+0,4 Die budgetierten Gebühreneinnahmen konnten übertroffen und gegenüber dem Budget
2011 um rund 23% gesteigert werden. Im Vergleich zum Vorjahr konnten zwar
weniger in Rechtskraft erwachsene, materiellrechtliche Verfahren verrechnet werden.
Diese fielen aber ertragsmässig stärker ins Gewicht. Zudem konnten mehr formell -
rechtliche Verfahren in Rechnung gestellt werden.
Aufwand:
+0,5 Die personalbezogenen Ausgaben verringerten sich hauptsächlich aufgrund der nicht
vollständigen Ausschöpfung der bewilligten Stellen, der angefallenen Rotationsgewinne,
eines mehrheitlichen Bezugs der Dienstaltersgeschenke in Form von Urlaubs -
tagen, einer bereits im Jahre 2010 zu verbuchenden Überbrückungsrente, der Anstellungen
in der Anlaufstufe (die innerhalb von drei Jahren in die Leistungsstufe zu
überführen sind), der verbuchten Lohnrückerstattungen und der geringer angefallenen
Entschädigungszahlungen an die Richter. Aufgrund dieser Einsparungen konnten die
Mehrausgaben für die nicht budgetierten, aber bewilligten Beförderungen bzw. die
gewährte Teuerung sowie eine Stellenanpassung ohne Weiteres kompensiert werden.
Zudem resultierten durch eine budgetierte, aber nicht erfolgte Mietzinserhöhung
sowie durch den sparsamen Umgang beim Sachaufwand insgesamt weitere Minder -
ausgaben.
Saldo:
+0,9 Die Minderausgaben und die Mehreinnahmen führten zur positiven Budgetabweichung.
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