PDF, 706 Seiten, 7 - Regierungsrat - Kanton Zürich

Investitionsrechnung
Personal
Rücklagen
+12,1 Mehreinnahmen aus Übertragung Teile der Liegenschaft Hard, Embrach (ehemaliges PZH),
ins Finanzvermögen (für Baurecht KZU)
+5,7 Projektverzögerungen und Minderbedarf PUK
+1,9 Übriger Minderbedarf
+25,1 PUK: nicht budgetierte fremdfinanzierte Stellen
+6,5 KJPD: Ausbau Gutachtertätigkeit Forensik, davon 4,3 Stellen fremdfinanziert
–91,6 ipw: Stellenanpassungen im Rahmen der Fusion ipw/PZH, Auslagerung Standortlogistik
Embrach an KZU und Reorganisation Integrierte Psychiatrie Winterthur
Bestand 31.12.2010 Auflösung 2011 Antrag Bildung 2011 Bestand 31.12.2011 Veränderung
plus Bildung 2010 (verbucht 2012) plus Bildung 2011 Bestand
Rücklagen 411 594 –131 805 527 751 807 540 +395 946
Auflösung von Rücklagen 2011
– davon Fr. 131 805 für Personalanlässe PUK
Bildung von Rücklagen 2011
– PUK und PZR Fr. 1 500 000: Effizienzsteigerungen und Mehrleistungen in der ambulanten
Versorgung
Auflösung von Rücklagen zur Deckung Jahresverlust 2011
– KJPD Fr. 572 249: v.a. durch Mehrerträge nicht gedeckte Aufwandsteigerung in den Tages-
kliniken und Ambulatorien
Leistungsgruppen
G e s u n d h e i t s d i r e k t i o n
– ipw Fr. 400 000: Nichterreichung Kostendeckungsvorgaben bei Tageskliniken und Ambulatorien
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