PDF, 706 Seiten, 7 - Regierungsrat - Kanton Zürich

Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2010 B 2011 R 2011 Abweichung
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) von B 2011
Erfolgsrechnung
Ertrag 19,3 20,2 25,4 5,2
Aufwand –33,1 –33,7 –35,8 –2,1
Saldo –13,8 –13,5 –10,5 3,0
Investitionsrechnung
Personal
Leistungsgruppen
S i c h e r h e i t s d i r e k t i o n
Einnahmen 2,2 2,2 2,4 0,2
Ausgaben –4,5 –10,4 –5,5 4,9
Kreditübertragungen aus 2010 –4,4 0,0
Saldo –2,3 –8,3 –3,1 5,1
Beschäftigungsumfang Angestellte 129,5 131,0 131,6 0,6
Erfolgsrechnung
Wichtigste Abweichungsbegründungen Budget 2011 / Rechnung 2011:
Ertrag:
+1,3 Mehrerträge aus Zivilschutz-Materialverkäufen an andere Kantone
+1,2 Änderung Buchungspraxis bei saldoneutralen Unterhaltspauschalen für Schutzbauten
(neu in Erfolgsrechnung statt in Investitionsrechnung)
+0,8 Neubewertung von Zivilschutzmaterial, das unter anderem vom Bund überlassen
wurde (neu in Erfolgsrechnung statt in Investitionsrechnung)
+0,6 Höherer Anteil Wehrpflichtersatz
+0,6 Buchhalterisch vorgeschriebene Aktivierung von Planungs- und Projektierungskosten
aus Vorjahren Neu- und Umbau Ausbildungszentrum Andelfingen
+0,5 Mehrerträge im Waffenplatz Reppischtal durch Nachtrag zum Waffenplatz-Finanz -
vertrag mit dem Bund
Aufwand:
–1,5 Mehraufwand bei Zivilschutz-Materialbeschaffung für andere Kantone (Teilbestände noch an
Lager)
–1,2 Änderung Buchungspraxis bei den saldoneutralen Unterhaltspauschalen für Schutzbauten
+0,6 Einsparungen bei Sachaufwand und Abschreibungen (Verschiebung Investitionsprojekte)
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