PDF, 706 Seiten, 7 - Regierungsrat - Kanton Zürich

9. Personalaufwand
Fr. 1000 Rechnung Budget Rechnung
Differenz R 10/11
2011 2011 2010 Abs. %
Personalaufwand - 7 369 401 - 4 736 464 - 4 605 152 - 2 764 249 -60.0
Behörden, Kommissionen, Richter/Innen - 56 041 - 58 154 - 56 528 488 0.9
Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal - 2 452 627 - 2 819 304 - 2 389 678 - 62 948 -2.6
Löhne der Lehrkräfte - 1 450 905 - 1 161 912 - 1 389 844 - 61 061 -4.4
Temporäre Arbeitskräfte - 15 769 - 7 971 - 19 774 4 005 20.3
Zulagen - 19 091 - 17 046 - 18 068 - 1 022 -5.7
Arbeitgeberbeiträge - 3 300 474 - 606 511 - 650 005 - 2 650 469 -407.8
Arbeitgeberleistungen - 33 265 - 23 699 - 42 927 9 662 22.5
Übriger Personalaufwand - 41 230 - 41 867 - 38 326 - 2 904 -7.6
Begründung Differenz R 10/11:
Personalaufwand insgesamt -2 764 Mio. Franken
+12,9 Bildungsdirektion, sonstige universitäre Leistungen: Tiefere Rückstellung für Teuerungsausgleich auf Renten.
+5,5 Wegfall Aufwand nach Verkauf der Zentralwäscherei Zürich.
-2617,0 Bildung von Rückstellungen für die Sanierung der BVK Personalvorsorge des Kantons Zürich.
-49,5 Mehraufwand für Massnahmen des Regierungsrates, welche die Lohnsumme erhöhen (Teuerungsausgleich
0,3%, Individuelle Lohnerhöhungen 1,2%, davon 0,4% aus Rotationsgewinnen finanziert. Annahme:
Erhöhung des Lohnaufwands um 1% erhöht den Personalaufwand um 45 Mio. Franken).
Im USZ und KSW Umsetzung Teilrevision Lohnsystem sowie wegen zusätzlich geschaffener Stellen bei
der Universität, der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften und der Kantonspolizei.
10. Sachaufwand und übriger Betriebsaufwand
Konsolidierte Rechnung
F i n a n z b e r i c h t e r s t a t t u n g
Fr. 1000 Rechnung Budget Rechnung
Differenz R 10/11
2011 2011 2010 Abs. %
Sachaufwand und
übriger Betriebsaufwand - 2 693 615 - 2 627 790 - 2 608 960 - 84 655 -3.2
Material- und Warenaufwand - 507 742 - 652 054 - 494 969 - 12 773 -2.6
Nicht aktivierbare Anlagen - 85 692 - 73 013 - 91 939 6 246 6.8
Ver- und Entsorgung - 59 108 - 57 962 - 61 974 2 866 4.6
Dienstleistungen und Honorare - 1 426 208 - 1 419 764 - 1 336 523 - 89 685 -6.7
Baulicher Unterhalt (VV) - 192 707 - 181 148 - 196 644 3 936 2.0
Unterhalt von Anlagen - 94 437 - 88 724 - 85 774 - 8 662 -10.1
Mieten, Leasing, Pacht, Benützungskosten - 156 492 - 130 357 - 154 274 - 2 218 -1.4
Spesenentschädigungen - 33 647 - 21 714 - 32 130 - 1 517 -4.7
Wertberichtigungen auf Forderungen - 107 274 - 109 026 - 112 333 5 059 4.5
Verschiedener Betriebsaufwand - 30 308 105 971 - 42 401 12 094 28.5
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