PDF, 706 Seiten, 7 - Regierungsrat - Kanton Zürich

Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2010 B 2011 R 2011 Abweichung
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) von B 2011
Erfolgsrechnung
Ertrag 44,6 45,9 45,0 –0,9
Aufwand –129,1 –130,7 –127,8 2,9
Beitrag an Opernhaus Zürich –79,9 –78,6 –78,0 0,6
Saldo –84,5 –84,8 –82,8 2,0
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben –3,0 –3,0 0,0
Saldo –3,0 –3,0 0,0
Beschäftigungsumfang Angestellte 5,8 8,4 6,0 –2,4
Erfolgsrechnung
Der Ertrag liegt um 0,9 Mio. Franken oder 2,0% unter Budget.
Wichtigste Ursachen:
+1,3 Mehrerträge von rund 1,3 Mio. Franken aus ILV-Beiträgen (Vereinbarung über die
interkantonale Zusammenarbeit im Bereich überregionaler Kultureinrichtungen)
–2,2 Nicht beanspruchte Lotteriefondsmittel in der Höhe von 2,2 Mio. Franken (saldo -
neutral, siehe auch unter Aufwand)
Der Aufwand liegt um 2,9 Mio. Franken oder 2,2% unter Budget.
Wichtigste Ursachen:
+2,2 Minderausgaben bei den Spartenkrediten und Betriebsbeiträgen (saldoneutral, siehe
auch unter Ertrag)
–0,5 Nicht budgetierte ILV-Zahlungen (Kanton Luzern, Beitrag an Geschäftsstelle)
+0,6 Einsparungen bei den Personal- und Sachkosten sowie den internen Verrechnungen
+0,7 Minderaufwendungen bei den Staatsbeiträgen (v. a. Opernhaus Zürich und Theater
Kanton Zürich)
Saldo
Die Rechnung der Fachstelle Kultur schliesst mit einem Saldo von Fr.82 839 440 und unterschreitet den
budgetierten Aufwandüberschuss um Fr.1 956 360.
Investitionsrechnung
Keine Bemerkungen
D i r e k t i o n d e r J u s t i z u n d d e s I n n e r n
Leistungsgruppen
Personal
Verzögerungen bei den Besetzungen von neuen bewilligten Stellen sowie Abwesenheit und Pensums -
reduktion infolge Mutterschaft.
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