PDF, 706 Seiten, 7 - Regierungsrat - Kanton Zürich

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Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2010 B 2011 R 2011 Abweichung
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) von B 2011
Erfolgsrechnung
Ertrag 343,8 381,2 372,6 –8,6
Kostenbeitrag der Bildungsdirektion 129,8 151,4 140,0 –11,4
Aufwand –322,4 –389,7 –358,7 31,0
Kreditübertragungen aus 2010 –8,5
Nachtragskredite 4,8 –4,8
Saldo 21,4 –8,5 13,9 22,4
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben –7,9 –10,9 –9,1 1,8
Kreditübertragungen aus 2010 –0,9
Saldo –7,9 –10,9 –9,1 1,8
Beschäftigungsumfang Angestellte 1 612,6 1 750,0 1 685,3 –64,7
Erfolgsrechnung
Ertrag (–8,6):
+3,3 Höhere Bundesbeiträge (KTI-Projekte im Zusammenhang mit KTI-Sonderprogramm
2011 und Forschungsfinanzierung Bund)
+3,3 Höhere Erträge aus verschiedenen Dienstleistungen, Aus-/Weiterbildung und der Auflösung
passivierter Investitionsbeiträge
+0,4 Höhere Erträge aus Schul- und Kursgeldern sowie übrigen Entgelten
–11,4 Reduktion Kantonsbeitrag im Rahmen der Leistungsvereinbarung 2011 (Anpassung
Studierendenentwicklung und Aufbau Erweiterter Leistungsauftrag sowie terminliche
Verzögerungen bei Infrastrukturprojekten)
–4,2 Tiefere Beiträge von Kantonen (weniger ausserkantonale Studierende als geplant)
Aufwand (+31,0):
+18,6 Tieferer Sachaufwand in Verbindung mit dem reduzierten Personalausbau und Projekt -
verzögerungen wegen Ressourcenengpässen*
+16,5 Tieferer Personalaufwand wegen verzögerten Personalausbaus in allen Leistungsbereichen*
*(5,3 Mio. von Gesamtverbesserung Personal- und Sachaufwand aufgrund nicht bean -
spruchter Kreditübertragungen aus dem Vorjahr)
–2,5 Höhere Abschreibungen auf Mobilien und immateriellen Gütern
–1,6 Übriger Mehraufwand (höhere Zinsen, IC-Leistungen Kanton)
Saldo (+22,4):
Vom Ertragsüberschuss werden 10,8 Mio. Franken als Kreditübertragungen beantragt.
Investitionsrechnung
Ausgaben (+1,8):
+1,1 Verschiebung von geplanten Investitionsprojekten
+0,7 Nicht beanspruchte Kreditübertragungen aus dem Vorjahr